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凡凡老師

職稱： 中級(jí)會(huì)計(jì)師,經(jīng)濟(jì)師

2019-10-14 20:37

你好，需要先認(rèn)證專票，然后按照申報(bào)都順序依次填申報(bào)表即可，基本上附表一、附表二、需要填，附表三、附表四如果沒有相關(guān)內(nèi)容是為0的。然后再核對(duì)主表的信息是否正確即可

愛妃接旨 追問

2019-10-14 20:43

發(fā)票已經(jīng)認(rèn)證了，不知道主表要填寫哪些數(shù)

凡凡老師 解答

2019-10-14 20:46

你好，如果沒有其他業(yè)務(wù)的話，就是將開具的發(fā)票及稅額填在附表一，附表二會(huì)自動(dòng)出來認(rèn)證的進(jìn)項(xiàng)稅額。主表中的銷項(xiàng)-進(jìn)項(xiàng)還需要繳納3萬的稅款就是對(duì)的

愛妃接旨 追問

2019-10-14 21:16

老師，我們9月份剛成為一般納稅人，累計(jì)金額和本月金額數(shù)是一樣的對(duì)吧

凡凡老師 解答

2019-10-14 21:17

你好，累計(jì)金額和本月金額數(shù)是一樣，是正確的。

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相關(guān)問題討論
還有附列資料表「二」，進(jìn)項(xiàng)抵扣明細(xì)表要填。
2019-02-21 08:40:12
是沒有任何業(yè)務(wù)，還是沒有增值稅應(yīng)納稅額的0申報(bào)
2018-11-23 11:44:08
你看下提示，有個(gè)地方填的不對(duì)
2018-02-09 11:29:56
需要填寫啊 正常申報(bào) 正常填寫
2020-01-07 11:42:46
你好，是的，是這樣處理的?
2022-02-25 19:52:06
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