A 追問

2019-10-14 16:46

都沒有做

meizi老師 解答

2019-10-14 16:49

你好 那你需要把1-9月的費(fèi)用一起做  9月做（1-9月合計(jì)金額）借管理費(fèi)用-租賃費(fèi) 貸其他應(yīng)付款 借其他應(yīng)付款2貸銀行存款2

A 追問

2019-10-14 16:53

就這樣？

A 追問

2019-10-14 16:53

等于是預(yù)付3個(gè)月的房租 怎么是其他應(yīng)付

meizi老師 解答

2019-10-14 16:57

你好  我用的其他應(yīng)付款   你這樣的情況可以用預(yù)付賬款來體現(xiàn)就行了  把其他應(yīng)付款改成預(yù)付賬款就行了

A 追問

2019-10-14 17:03

借:管理費(fèi)用-租賃費(fèi) 14999.94
       貸:其他應(yīng)付款     14999.94

借:其他應(yīng)付款   5000.06
       貸:銀行存款         5000.06

A 追問

2019-10-14 17:03

這樣嗎？

A 追問

2019-10-14 17:03

后面還需要什么攤銷什么的嗎？

meizi老師 解答

2019-10-14 17:07

你好 你自己做一個(gè)分?jǐn)偯骷?xì)表和發(fā)票來做附件就行了

A 追問

2019-10-14 17:33

那第10個(gè)月的時(shí)候要做什么憑證

A 追問

2019-10-14 17:35

10 - 12月的每月 都要做一個(gè)這樣的嗎
借:管理費(fèi)用-租賃費(fèi) 1666
貸:其他應(yīng)付款 1666

meizi老師 解答

2019-10-14 17:37

你好 10月 可以用發(fā)票復(fù)印件和分?jǐn)偙碜雒骷?xì)就行 以后每月分?jǐn)偟臅r(shí)候都用這個(gè) 做附件  是的

A 追問

2019-10-14 17:38

那不是只付了5000.06嗎？    我付了2萬

meizi老師 解答

2019-10-14 17:39

你好    你1-9月的要一起做管理費(fèi)用去 合計(jì)做一筆9個(gè)月的分?jǐn)偨痤~ 這樣才對  你10-12月由于受到了發(fā)票要按月分?jǐn)傁?/p>

A 追問

2019-10-14 17:40

我混亂了

A 追問

2019-10-14 17:42

能不能整套的憑證幫我寫一套  包括后面分?jǐn)偟?/p>

meizi老師 解答

2019-10-14 17:44

比如一年房租是2萬 那么 你9月做 借管理費(fèi)用-租賃費(fèi)2萬除以12個(gè)月*9個(gè)月 貸其他應(yīng)付款 2萬除以12個(gè)月*9個(gè)月   然后做支付 借其他應(yīng)付款 2萬貸銀行存款2萬 ；10-12月每月分別做：借借管理費(fèi)用-租賃費(fèi)2萬除以12個(gè)月 貸其他應(yīng)付款 2萬除以12個(gè)月  只是你最后12月的時(shí)候 你記得把總的分?jǐn)偨痤~減去2萬還剩多少余額就在12月分?jǐn)?。因?yàn)橛锌赡苡行?shù)點(diǎn)

A 追問

2019-10-14 17:51

付款 借:其他應(yīng)付款2萬 
貸:銀行存款2萬

收到發(fā)票 借:預(yù)付賬款5000
貸:其他應(yīng)付款5000 

攤銷1-9月房租 借:管理費(fèi)用 15000
貸:預(yù)付賬款150002019-10-14 17:45

A 追問

2019-10-14 17:52

攤銷10月房租 借:管理費(fèi)用 1666.
貸:預(yù)付賬款1666

攤銷11月房租 借:管理費(fèi)用 1666
貸:預(yù)付賬款1666


攤銷12月房租 借:管理費(fèi)用 1658
貸:預(yù)付賬款1658


后面幾個(gè)月是這樣做不？

meizi老師 解答

2019-10-14 17:58

付款 借:其他應(yīng)付款2萬 
貸:銀行存款2萬

收到發(fā)票 借:預(yù)付賬款5000
貸:其他應(yīng)付款5000 

攤銷1-9月房租 借:管理費(fèi)用 15000
貸:預(yù)付賬款15000  你這樣走你其他應(yīng)付款借方還是15000元不平的。你要么直接用預(yù)付賬款來做就行了  別有做預(yù)付賬款又做其他應(yīng)付款    后期單個(gè)月的分?jǐn)偸菍Φ?/p>

A 追問

2019-10-14 17:59

那你幫我寫一個(gè)

A 追問

2019-10-14 17:59

我不知道怎么弄平啊

meizi老師 解答

2019-10-14 18:02

比如一年房租是2萬 那么 你9月做 借管理費(fèi)用-租賃費(fèi)2萬除以12個(gè)月*9個(gè)月 貸其他應(yīng)付款 2萬除以12個(gè)月*9個(gè)月 然后做支付 借其他應(yīng)付款 2萬貸銀行存款2萬 ；10-12月每月分別做：借借管理費(fèi)用-租賃費(fèi)2萬除以12個(gè)月 貸其他應(yīng)付款 2萬除以12個(gè)月 只是你最后12月的時(shí)候 你記得把總的分?jǐn)偨痤~減去2萬還剩多少余額就在12月分?jǐn)偂?nbsp;分錄就是這個(gè)   我只是沒計(jì)算每個(gè)月的具體金額  我給你寫了怎么計(jì)算的。

A 追問

2019-10-14 18:10

借:管理費(fèi)用-租賃費(fèi)9個(gè)月費(fèi)用
           貸:其他應(yīng)付款 9個(gè)月費(fèi)用


做支付  借:其他應(yīng)付款 2萬
                貸:銀行存款2萬 ；

10-12月每月分別做：
    借:管理費(fèi)用-租賃費(fèi)單個(gè)月費(fèi)用
          貸:其他應(yīng)付款 單個(gè)月費(fèi)用

meizi老師 解答

2019-10-14 18:11

嗯是的  就是這樣來做就行了