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辜老師

職稱： 注冊會計師,中級會計師

2019-10-14 14:37

你是不用繳納增值稅，進項稅大于銷項稅嗎，這種月末可以不用結轉的

麗 追問

2019-10-14 14:38

那不用結轉，那個科目都在應交稅費應交增值稅里面？那要是銷項稅大于進項稅呢？

辜老師 解答

2019-10-14 14:40

是的，負數(shù)余額就是留底進項稅
大于的話
借：應交稅費—應交增值稅—銷項稅  貸：應交稅費—應交增值稅—進項稅  應交稅費—應交增值稅—轉出未交增值稅
借：應交稅費—應交增值稅—轉出未交增值稅  貸：應交稅費—未交增值稅

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相關問題討論
交稅款時怎么做分錄呢
2020-02-24 11:30:44
這樣寫分錄，我采購入賬的時候借方和貸方就不平哦，我是這樣寫的借庫存，應交稅費-進項 應交稅費-待抵扣進項 ，如果按你說的上面那樣寫就借貸就不平
2020-01-08 10:18:52
你是不用繳納增值稅，進項稅大于銷項稅嗎，這種月末可以不用結轉的
2019-10-14 14:37:24
旅客運輸服務的進項稅沒有抵扣，先做賬應該用待抵扣進項稅這個分錄吧？
2020-07-14 15:19:23
抵扣聯(lián)一般單獨裝訂 也可以按你方式裝訂 認證抵扣一般是抵扣清單作為憑證
2017-05-26 17:10:10
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