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送心意

佟老師

職稱： 稅務(wù)師,中級會計師

2019-10-14 12:52

你好，這種要去大廳申報了，等于你開錯發(fā)票了

快樂生活 追問

2019-10-14 12:57

對，開錯了，納稅申報無法申報13%稅率

佟老師 解答

2019-10-14 13:11

這個你只能大廳申報了，小規(guī)模申報不了13%稅率的

快樂生活 追問

2019-10-14 14:34

謝謝老師

佟老師 解答

2019-10-14 14:37

不客氣，祝您學(xué)習(xí)愉快！

快樂生活 追問

2019-10-14 14:38

那我向大廳交一般納稅人報表還是小規(guī)模報表，如果是小規(guī)模報表沒有13%稅率，如果是一般納稅人，在9月我們還屬于小規(guī)模，那向大廳申報時我交什么樣的報表？

佟老師 解答

2019-10-14 14:39

你拿著一張空表不要填寫，把你這個情況跟主管大廳說

快樂生活 追問

2019-10-14 15:10

拿什么樣的空表？

佟老師 解答

2019-10-14 15:15

你小規(guī)模納稅人增值稅申報表

上傳圖片 ?
相關(guān)問題討論
你好，每個月月初都要抄報稅
2019-11-04 10:01:59
小規(guī)模納稅人申報增值稅的時候，和一般納稅人一樣是先要用稅控盤抄稅，然后再申報。這個流程是一樣的
2017-07-04 08:58:24
需要清卡的，??！
2018-10-27 08:10:32
您好，和原來一樣的操作程序，增值稅申報結(jié)束后，打開開票體統(tǒng)清卡
2019-02-21 15:47:14
　借：管理費(fèi)用 　　　　貸：銀行存款/現(xiàn)金 抵減增值稅稅額， 　　借：應(yīng)交稅費(fèi)——應(yīng)交增值稅（減免稅款） 借：管理費(fèi)用 負(fù)數(shù) 借應(yīng)交稅費(fèi)-應(yīng)交增值稅-轉(zhuǎn)出未交增值稅 貸應(yīng)交稅費(fèi)-應(yīng)交增值稅-減免稅額 一、一般納稅人 填報涉及表格： 1、《增值稅納稅申報表附列資料（四）》： 需要將當(dāng)期發(fā)生的稅控設(shè)備費(fèi)及服務(wù)費(fèi)抵減金額填寫在第1欄第2列及第3列中，將本期需要使用抵稅的金額填寫在第4列中。若本期應(yīng)納稅額小于可抵減金額，則余額應(yīng)該填報在第5列中。 2、《增值稅減免稅申報明細(xì)表》： “減稅性質(zhì)代碼及名稱”欄次選擇“0001129914購置增值稅稅控系統(tǒng)專用設(shè)備抵減增值稅”；其它欄次填報與附表四相同。 3、《增值稅納稅申報表(適用于一般納稅人)》主表：第23欄‘應(yīng)納稅額減征額’將會根據(jù)附表四和《增值稅減免稅申報明細(xì)表》“本期實際抵減稅額”自動帶出數(shù)據(jù)進(jìn)行抵減。當(dāng)本期減征額小于或等于第19欄“應(yīng)納稅額”與第21欄“簡易征收辦法計算的應(yīng)納稅額”之和時，按本期減征額實際填寫;當(dāng)本期減征額大于第19欄與第21欄之和時，按本期第19欄與第21欄之和填寫。
2020-06-10 13:20:52
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