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送心意

鄒老師

職稱注冊(cè)稅務(wù)師+中級(jí)會(huì)計(jì)師

2016-03-16 10:53

但是這個(gè)成本,1-8月份是含稅的成本3個(gè)點(diǎn)的。,9-12月份是不含稅的成本,要按分段走嗎

Bonnie 追問

2016-03-16 10:59

老師,這個(gè)會(huì)計(jì),1-8月份就是按3個(gè)點(diǎn)的計(jì)入成本價(jià)稅合計(jì)500萬 
,9-12月份取的成本票,是一般納稅人的。都是不含稅的成本300.含稅的成本是351, 
普通發(fā)票的17個(gè)點(diǎn)的成本是含稅的100萬, 
請(qǐng)問,匯算清繳一般收入,里的成本是填多少?

鄒老師 解答

2016-03-16 10:49

如果你財(cái)務(wù)處理沒有問題,可以直接從利潤(rùn)表取數(shù)(主營(yíng)業(yè)務(wù)成本)

鄒老師 解答

2016-03-16 10:54

不用 
你不管按什么計(jì)算,你計(jì)入主營(yíng)業(yè)務(wù)成本金額就是那么多 
一般納稅人如果取得普通發(fā)票,也是按含稅的計(jì)入成本,何必分段,這么糾結(jié)呢

鄒老師 解答

2016-03-16 11:00

500+300+100

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相關(guān)問題討論
成本根據(jù)有發(fā)票的金額填列就可以
2019-05-19 09:16:38
你好,這個(gè)意思是不是說要把那那些納稅調(diào)整的,比如說像餐費(fèi)呀,福利費(fèi)這些調(diào)整的也算上?
2021-12-16 18:22:02
需要的
2017-12-27 10:37:03
您好 請(qǐng)問暫估的分錄怎么寫的 單位用什么會(huì)計(jì)準(zhǔn)則
2022-04-15 10:17:16
你好 去年暫估了10萬,開回來了9萬,并且跨年了,一定匯算清繳時(shí)調(diào)增
2022-01-19 22:13:43
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