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立紅老師

職稱： 中級會計師,稅務(wù)師

2019-10-14 07:23

你好，按照當(dāng)期全部增值稅計提。

xunlingsawu 追問

2019-10-14 07:26

全部計提的應(yīng)該是應(yīng)交增值稅，減去預(yù)交才是實際繳納啊，附加稅不是應(yīng)該按照當(dāng)期實繳計提嗎？

立紅老師 解答

2019-10-14 07:32

你好，如果之前預(yù)交稅時已經(jīng)計提，就按扣減預(yù)交稅款后的金額計算，如果預(yù)交時沒有計提，就按應(yīng)交稅額計算。

xunlingsawu 追問

2019-10-14 07:32

好的謝謝

立紅老師 解答

2019-10-14 07:34

不客氣的，如果您對我的回答滿意，請給老師一個5星好評，非常感謝！

xunlingsawu 追問

2019-10-14 07:35

對了老師填寫附加稅申報表時基數(shù)是帶出來的就是減去預(yù)交后金額的基數(shù)，這樣的怎么辦？

立紅老師 解答

2019-10-14 07:43

你好，之前已經(jīng)預(yù)交了附加稅費，所以系統(tǒng)自動按差額計算。

xunlingsawu 追問

2019-10-14 07:46

好的謝謝

立紅老師 解答

2019-10-14 07:48

不客氣的，如果您對我的回答滿意，請給老師一個5星好評，非常感謝！

xunlingsawu 追問

2019-10-14 08:09

還有一個問題老師，第一季度報增值稅時只填寫了總收入，分項中稅控器開票收入忘記填寫了可以加到本季度里面嗎？

xunlingsawu 追問

2019-10-14 08:16

對了老師，城建稅是可以了，教育費附加和地方教育費附加還是對不上??？

立紅老師 解答

2019-10-14 08:27

如果填上這個收入，你的收入又對不上了

xunlingsawu 追問

2019-10-14 08:29

總收入不變，只填寫分項的開票收入

立紅老師 解答

2019-10-14 08:29

看下教育費附加的基數(shù)

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相關(guān)問題討論
城建稅：增值稅的7% 教育費附加：增值稅的3% 地方教育費股價：增值稅的2%
2019-07-22 09:42:07
你好 1、小規(guī)模納稅人，計提增值稅分錄 借：應(yīng)收賬款等科目 ???， 貸：主營業(yè)務(wù)收入 ?，應(yīng)交稅費—應(yīng)交增值稅 2、小規(guī)模納稅人，計提附加稅分錄 借：稅金及附加 ?????， ??貸：應(yīng)交稅費—附加稅
2022-03-28 09:39:15
你好，附加稅的嗎？繳納的增值稅乘以6% 如果你的月銷售額10萬，或者季度銷售額30萬，可以免地方教育教育附加，直接按照繳納的增值稅乘以7%/2
2022-03-25 11:09:11
繳納的增值稅乘以6%。 如果你的月銷售額10萬，或者季度銷售額30萬，可以免地方教育教育附加按照繳納的增值稅乘以7%/2
2022-03-25 11:01:38
小規(guī)模納稅人增值稅附加應(yīng)由納稅人根據(jù)其納稅范圍和稅率表，按照有關(guān)規(guī)定計算，按本期應(yīng)納稅額的50%計發(fā)，按月繳納。拓展知識：在計算小規(guī)模納稅人增值稅附加時，可以使用電子報表繳納系統(tǒng)，簡化小規(guī)模納稅人的稅費申報和繳納程序，提高財務(wù)管理的效率。
2023-03-15 13:11:14
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