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鄒老師

職稱： 注冊稅務師+中級會計師

2019-10-13 14:09

你好，根據(jù)季度末月利潤表的本年累計營業(yè)收入，營業(yè)成本，利潤總額填寫所得稅申報表的 營業(yè)收入，營業(yè)成本，利潤總額就是了
季度所得稅：應納稅額=利潤總額本年累計*適用稅率—以前季度預繳稅額

ゝJay Youngゝ 追問

2019-10-13 15:12

上季度的，我就是根據(jù)那個利潤表，然后抄下來填到這個企業(yè)所得稅里面的。填成了本期數(shù)沒有填那個累計數(shù)。如果這一季度的話，按那個利潤表的那個累計數(shù)來填這個企業(yè)所得稅，有什么影響。這樣可以不。

鄒老師 解答

2019-10-13 15:13

你好，這個季度是按本年累計的收入，成本，利潤總額數(shù)據(jù)填寫
需要對之前季度做更正申報才是的

ゝJay Youngゝ 追問

2019-10-13 15:47

就是說，這個按本年累計來申報。上一季度的需要到稅務局更改更正是不是。

鄒老師 解答

2019-10-13 15:49

你好，是的，是這個意思

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相關問題討論
第二季度的有錯誤是嗎 不影響交稅的話可以
2019-07-14 22:19:48
一季度不跟二季度合并嗎，這樣就虧損了，可以不交了
2020-04-23 09:13:39
稅局要求把正確的報表拿去，在系統(tǒng)里面有沒有表模
2021-11-11 14:42:53
你好，需要填寫營業(yè)收入，營業(yè)成本，利潤總額 如果有減免稅，還需要填寫減免所得稅金額?
2021-07-15 10:14:19
是的，我季初是0，沒有做過帳，季度末是562005.65（4+5+6），后面又出來一個季度平均值，該怎么填？
2020-07-11 20:27:50
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