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maize老師

職稱： 初級會計師,中級會計師

2019-10-13 13:55

你這個是小規(guī)模納稅人么？申報表截圖，開多少發(fā)票

maize老師 解答

2019-10-13 14:06

不含稅銷售額合計是多少，專票填寫第2行

maize老師 解答

2019-10-13 14:08

不含稅銷售額專票填寫第2行，第1行=第2行，第10行填寫不含稅銷售額普通發(fā)票

maize老師 解答

2019-10-13 14:10

不含稅銷售額專票填寫第2行，第1行=第2行，第10行填寫不含稅銷售額普通發(fā)票

maize老師 解答

2019-10-13 14:10

是的，這個是包括代開，自開都填寫這個

maize老師 解答

2019-10-13 14:14

你這個開啥內(nèi)容，你說這個不能填寫是綠色還是白色部分， 你們那個不能自動一鍵導入么，抄稅么。，我看別的學員都是一鍵導入你就看數(shù)據(jù)對不對就可以

maize老師 解答

2019-10-13 14:17

那你這個不對啊，你這個專票不是沒有地方寫啊，我看學員都填寫第2行啊，那你填寫第1行，和第10行吧，

尊敬的芝麻 追問

2019-10-13 14:02

是小規(guī)模納稅人

尊敬的芝麻 追問

2019-10-13 14:03

申報是填一個表嗎？

尊敬的芝麻 追問

2019-10-13 14:05

自開專票20萬，普票9萬

尊敬的芝麻 追問

2019-10-13 14:09

專票不含稅銷售額194174.76，普票97378.64 合計281553.40

尊敬的芝麻 追問

2019-10-13 14:10

第二行稅務機關代開的那一欄嗎？

尊敬的芝麻 追問

2019-10-13 14:11

可是這一欄好像填不進去數(shù)字呀

尊敬的芝麻 追問

2019-10-13 14:15

綠色部分不能填寫，開票軟件上報匯總成功了，但是電子稅務局表格要自己填

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您好， 一般納稅人不得開具增值稅專用發(fā)票的情況有以下幾個： （1）向消費者個人銷售貨物、勞務、服務、無形資產(chǎn)或者不動產(chǎn)。 （2）適用免征增值稅規(guī)定的，國有糧食企業(yè)除外。 （3）提供經(jīng)紀代理服務向委托方收取的政府性基金或者行政事業(yè)性收費，不得開具增值稅專用發(fā)票。 （4）提供旅游服務，選擇差額扣除的住宿費、餐飲費、交通費、簽證費、門票費和支付給其他接團旅游企業(yè)的旅游費部分不得開具增值稅專用發(fā) 票，可以開具普通發(fā)票。 （5）金融商品轉讓，不得開具增值稅專用發(fā)票。 （6）有形動產(chǎn)融資性售后回租服務的老合同，選擇扣除本金部分后的余額為銷售額時，向承租方收取的有形動產(chǎn)價款本金，不得開具增值稅專用發(fā) 票，可以開具普通發(fā)票。 （7）商業(yè)企業(yè)一般納稅人零售的煙、酒、食品、服裝、鞋帽（不包括勞保專用部分）、化妝品等消費品不得開具專用發(fā)票。
2020-10-16 14:00:02
你好，建筑勞務才是11%
2017-06-08 15:16:30
你好，可以開專票，最好不要接受專票。
2022-03-10 11:28:12
借銀行還款，貸主營業(yè)務收入，應交稅費、應交增值稅銷項。
2023-12-04 09:54:04
借庫存商品 應交稅費應交增值稅進項 貸銀行存款 借銀行存款 貸主營業(yè)務收入 應交稅費應交增值稅銷項 借主營業(yè)務成本貸庫存商品
2023-10-13 18:23:21
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