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  1. 會(huì)計(jì)學(xué)堂
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送心意

陳詩晗老師

職稱： 注冊會(huì)計(jì)師,中級會(huì)計(jì)師,專家顧問

2019-10-12 18:12

你好，同學(xué)。
你是個(gè)人還是單位

聽話的冬日 追問

2019-10-12 18:14

單位

陳詩晗老師 解答

2019-10-12 18:15

小規(guī)模還是一般納稅人，是否差額計(jì)稅？

聽話的冬日 追問

2019-10-12 18:16

一般納稅人

陳詩晗老師 解答

2019-10-12 18:22

增值稅 20/1.13*13%-進(jìn)項(xiàng)稅額
附加稅是你增值稅的12%

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相關(guān)問題討論
不太合適，再溝通溝通吧
2017-07-12 09:14:40
你好 ；? ? ?這個(gè)是計(jì)入 借管理費(fèi)用-服務(wù)費(fèi)；進(jìn)項(xiàng)稅? 貸銀行存款? ??
2022-04-02 10:05:34
是的，你這個(gè)開沒有問題
2019-12-20 10:12:13
你好，可參考的呢啊
2020-07-21 17:13:56
勞務(wù)派遣公司怎么開發(fā)票呢? 答:一般納稅人提供勞務(wù)派遣服務(wù),以取得的全部價(jià)款和價(jià)外費(fèi)用為銷售額,按照一般計(jì)稅方法計(jì)算繳納增值稅;也可以選擇差額納稅,以取得的全部價(jià)款和價(jià)外費(fèi)用,扣除代用工單位支付給勞務(wù)派遣員工的工資、福利和為其辦理社會(huì)保險(xiǎn)及住房公積金后的余額為銷售額,按照簡易計(jì)稅方法依5%的征收率計(jì)算繳納增值稅. 小規(guī)模納稅人提供勞務(wù)派遣服務(wù),可以全額按照簡易計(jì)稅方法依3%的征收率計(jì)稅,也可以差額按照簡易計(jì)稅方法依5%的征收率計(jì)稅. 選擇差額納稅的納稅人,向用工單位收取用于支付給勞務(wù)派遣員工工資、福利和為其辦理社會(huì)保險(xiǎn)及住房公積金的費(fèi)用,不得開具增值稅專用發(fā)票,可以開具普通發(fā)票. 發(fā)票開具總結(jié): 1、利用差額開票系統(tǒng)差額開具發(fā)票,發(fā)票稅率為*,稅額為銷售額減扣除項(xiàng)目后的金額/(1+5%)*5%計(jì)算的金額; 2、全額開具增值稅普通發(fā)票; 3、銷售額減扣除項(xiàng)目的金額開一張?jiān)鲋刀悓Ｓ冒l(fā)票,再按扣除項(xiàng)目的金額開一張?jiān)鲋刀惼胀òl(fā)票.
2019-03-22 15:25:54
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