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  1. 會(huì)計(jì)學(xué)堂
  2. 會(huì)計(jì)問(wèn)答
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答疑-王老師

職稱(chēng)： 中級(jí)會(huì)計(jì)師,初級(jí)會(huì)計(jì)師

2019-10-12 11:39

第38欄“期末未繳查補(bǔ)稅額”：“本月數(shù)”反映納稅人接受納稅檢查后應(yīng)在本期期末繳納而未繳納的查補(bǔ)增值稅額。按表中所列公式計(jì)算填寫(xiě)，“本年累計(jì)”與“本月數(shù)”相同。 
這個(gè)是指納稅檢查調(diào)整查補(bǔ)的稅額或企業(yè)自查進(jìn)行查補(bǔ)的稅額。
建議核查本期申報(bào)數(shù)據(jù)。

小鳳 追問(wèn)

2019-10-12 11:42

這是18年12月的，是多繳納了嗎

答疑-王老師 解答

2019-10-12 11:51

應(yīng)該是申報(bào)環(huán)節(jié)的數(shù)據(jù)出現(xiàn)問(wèn)題了，仔細(xì)核查一下。一般情況，多繳為負(fù)數(shù)。

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相關(guān)問(wèn)題討論
退稅款所屬期，就是看哪個(gè)期間需要退稅。如2018年8月
2018-10-24 14:36:15
你好，作廢后重新提交。
2020-11-02 19:42:25
你好，那選擇回退也確認(rèn)了
2019-10-12 16:06:14
你好，給補(bǔ)登上去就行了。
2017-06-14 19:41:40
你好同學(xué)，是的同學(xué)， 先去電子稅務(wù)局申請(qǐng)抵減稅費(fèi) ； 然后 把更正后的 抵減的稅費(fèi) 來(lái)申報(bào)即可 ； 按你申請(qǐng)抵減的來(lái)做 申報(bào)
2022-05-29 13:29:13
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