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送心意

辜老師

職稱： 注冊會計師,中級會計師

2019-10-12 10:42

1.計提獎金
借：××費用（管理/銷售等） 20000
貸：應(yīng)付職工薪酬——獎金   20000
發(fā)放獎金的時候
借：應(yīng)付職工薪酬—獎金  5000
  貸：銀行存款  5000
發(fā)放工資時 
借：應(yīng)付職工薪酬——獎金 15000
貸：其他應(yīng)收款——社保(個人部分) 5000
  銀行存款10000

城3210 追問

2019-10-12 11:00

我把5000元的社保放在管理費用-社保 這個科目里，那最后一筆會計分錄是那我借管理費用 社保 5000元為負(fù)數(shù)，沖銷之前的嗎？

辜老師 解答

2019-10-12 11:04

是的額，要沖減這個費用的

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相關(guān)問題討論
借：應(yīng)付職工薪酬 貸：其他應(yīng)收款，這個月不夠，可以下個月扣
2017-12-14 10:31:52
借應(yīng)付職工薪酬 貸其他應(yīng)付款 銀行存款
2015-12-18 21:55:20
計提借管理費用-工資/社保/公積金（單位負(fù)擔(dān)的） 貸應(yīng)付職工薪酬-工資/社保/公積金（單位負(fù)擔(dān)的） 發(fā)工資 借應(yīng)付職工薪酬-工資 貸其他應(yīng)付款/其他應(yīng)收款（個人負(fù)擔(dān)的） 應(yīng)交稅費-個稅 銀行存款 繳納社保 借應(yīng)付職工薪酬-社保/公積金（單位負(fù)擔(dān)的） 其他應(yīng)收款/其他應(yīng)付款（個人負(fù)擔(dān)的） 貸銀行存款
2022-03-15 13:13:07
你好，專項扣除不做會計分錄
2019-10-19 11:06:17
1.計提獎金 借：××費用（管理/銷售等） 20000 貸：應(yīng)付職工薪酬——獎金 20000 發(fā)放獎金的時候 借：應(yīng)付職工薪酬—獎金 5000 貸：銀行存款 5000 發(fā)放工資時 借：應(yīng)付職工薪酬——獎金 15000 貸：其他應(yīng)收款——社保(個人部分) 5000 銀行存款10000
2019-10-12 10:42:33
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