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  1. 會(huì)計(jì)學(xué)堂
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送心意

maize老師

職稱： 初級(jí)會(huì)計(jì)師,中級(jí)會(huì)計(jì)師

2019-10-12 10:14

這個(gè)目前規(guī)定還是看到之前說本期申報(bào)本期抵扣，沒有官方別的說明過來，

點(diǎn)亮自性之光 追問

2019-10-12 10:15

沒懂老師

maize老師 解答

2019-10-12 10:16

就是之前填寫是本期認(rèn)證本期申報(bào)抵扣填寫，和第35欄填寫，

點(diǎn)亮自性之光 追問

2019-10-12 10:37

maize老師 解答

2019-10-12 10:38

我知道，這個(gè)之前有學(xué)員問過，我去查下政策，沒有新政策說填寫別的藍(lán)字啊，之前就填寫本期認(rèn)證本期申報(bào)抵扣填寫，和第35欄填寫，你這個(gè)不能手動(dòng)修改填寫么，

點(diǎn)亮自性之光 追問

2019-10-12 10:39

點(diǎn)亮自性之光 追問

2019-10-12 10:41

點(diǎn)亮自性之光 追問

2019-10-12 10:41

老師，手動(dòng)修改時(shí)提示上面的對(duì)話框

maize老師 解答

2019-10-12 10:50

還看到一個(gè)非官方說是填寫其他欄次，但是這個(gè)沒有依據(jù)，這個(gè)需要問下你稅局，沒有看到稅局那邊官方說明，

maize老師 解答

2019-10-12 10:51

但是這個(gè)不是官方說明

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通行費(fèi)的電子 普通 發(fā)票可以進(jìn)項(xiàng)可以抵扣 在發(fā)票確認(rèn)平臺(tái)勾選后抵扣
2019-06-26 19:55:29
如果是紙質(zhì)的發(fā)票，沒有這三個(gè)字，是合規(guī)的，只是不能進(jìn)項(xiàng)抵扣
2023-08-05 10:59:44
同學(xué)，你好，上年度發(fā)生的成本、費(fèi)用，在上年度已經(jīng)開具了發(fā)票，由于某些原因而拖延至次年才收到發(fā)票。 應(yīng)對(duì)方法：應(yīng)在年終結(jié)賬時(shí)，在無附件的情況下，按照發(fā)票金額確認(rèn)成本、費(fèi)用。取得發(fā)票后，將相應(yīng)發(fā)票作為附件補(bǔ)充至原記賬憑證，并在收到發(fā)票當(dāng)期確認(rèn)進(jìn)項(xiàng)稅（可抵扣的專用發(fā)票）。 在次年匯算清繳前取得相應(yīng)發(fā)票的：可以在當(dāng)年企業(yè)所得稅匯算清繳時(shí)扣除。 在次年匯算清繳前未取得相應(yīng)發(fā)票的：在當(dāng)年的匯算清繳時(shí)，應(yīng)進(jìn)行納稅調(diào)整，在收到發(fā)票的年度再去進(jìn)行追補(bǔ)（當(dāng)然不能超過5年）。 第二種問題：是上年度發(fā)生的成本、費(fèi)用，由于種種原因到次年才取得對(duì)方開具的發(fā)票，發(fā)票的項(xiàng)目欄填寫的仍是上年發(fā)生的費(fèi)用。 應(yīng)對(duì)方法：在年終結(jié)賬時(shí)，應(yīng)按預(yù)計(jì)金額確認(rèn)相應(yīng)的成本、費(fèi)用。在收到發(fā)票后，根據(jù)實(shí)際發(fā)生金額，對(duì)原預(yù)計(jì)金額進(jìn)行調(diào)整。如果取得的發(fā)票與預(yù)計(jì)金額存在差額，取得發(fā)票的時(shí)點(diǎn)發(fā)生在出具財(cái)務(wù)報(bào)告前，應(yīng)調(diào)整當(dāng)年的賬務(wù)和財(cái)務(wù)報(bào)表，取得發(fā)票的時(shí)點(diǎn)如發(fā)生在財(cái)務(wù)報(bào)告后，應(yīng)通過“以前年度損益調(diào)整”進(jìn)行差錯(cuò)更正，但是進(jìn)項(xiàng)稅應(yīng)計(jì)入取得發(fā)票的當(dāng)期。
2021-11-27 01:48:05
你好，車輛通行費(fèi)電子普通發(fā)票可以抵扣
2021-04-20 16:28:24
是有沒有免稅的區(qū)別 ①征稅發(fā)票：左上角標(biāo)識(shí)“通行費(fèi)”字樣，且稅率欄次顯示適用稅率或征收率的通行費(fèi)電子發(fā)票(可抵扣發(fā)票)。 詳見下圖： ②不征稅發(fā)票：左上角無“通行費(fèi)”字樣，且稅率欄次顯示“不征稅”的通行費(fèi)電子發(fā)票(不可抵扣發(fā)票)。
2020-03-01 10:12:51
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