老師我想問下其他應(yīng)收款跟其他應(yīng)付款為同一個人的時候，把其他應(yīng)收款沖到其他應(yīng)付款應(yīng)該怎么沖啊。分錄應(yīng)該怎么寫。

佟老師

職稱：稅務(wù)師,中級會計師

2019-10-12 09:06

你好
借：其他應(yīng)付款
貸：其他應(yīng)收款

Bucx 追問

2019-10-12 09:10

可以直接這樣對沖不，

Bucx 追問

2019-10-12 09:14

收到預(yù)付卡發(fā)票如何入賬？可以直接計入管理費用=員工福利不

佟老師解答

2019-10-12 09:14

可以啊，科目調(diào)整只能這樣對沖的

Bucx 追問

2019-10-12 09:18

好的，收到預(yù)付卡發(fā)票如何入賬？可以直接計入管理費用=員工福利不

佟老師解答

2019-10-12 09:19

不可以的，要先做預(yù)付賬款，再做進(jìn)費用

Bucx 追問

2019-10-12 09:28

預(yù)付款款=
銀行存款=

管理費用=員工福利
預(yù)付賬款=

這樣不，這個后面那個管理費用員工福利后面要不要附單據(jù)

佟老師解答

2019-10-12 09:29

要有員工領(lǐng)取的單據(jù)作為附件

Bucx 追問

2019-10-12 09:32

就是一張發(fā)票預(yù)付賬款的超市發(fā)票如果是直接送給客戶的，這個怎么寫分錄，要不要附單據(jù)啊

佟老師解答

2019-10-12 09:45

送客戶，
預(yù)付款款=
銀行存款=

管理費用=業(yè)務(wù)招待費
預(yù)付賬款=
同樣是需要領(lǐng)取單據(jù)的

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