sherry 追問(wèn)

2019-10-11 17:06

摘要可以寫(xiě):轉(zhuǎn)，計(jì)提本月稅金嗎？

meizi老師 解答

2019-10-11 17:09

你好 結(jié)轉(zhuǎn)享受優(yōu)惠的增值稅

sherry 追問(wèn)

2019-10-11 17:13

好的，那月末結(jié)轉(zhuǎn)做了這筆分錄之后，科目余額表的應(yīng)交增值稅-銷(xiāo)項(xiàng)稅額的科目還是有余額，是正常嗎？

meizi老師 解答

2019-10-11 17:16

你好 你們是小規(guī)模拿來(lái)銷(xiāo)項(xiàng)稅  你們就是二級(jí)科目

sherry 追問(wèn)

2019-10-11 17:16

但是金蝶里面就是應(yīng)交稅金-應(yīng)交增值稅-銷(xiāo)項(xiàng)稅額

meizi老師 解答

2019-10-11 17:19

那你們是系統(tǒng)的設(shè)置問(wèn)題了 你明年讓軟件售后幫你設(shè)置小規(guī)模的；

sherry 追問(wèn)

2019-10-11 17:21

結(jié)轉(zhuǎn)后科目余額表的這個(gè)應(yīng)交稅金的科目有余額，正常嗎

meizi老師 解答

2019-10-11 17:23

你好 你們是不是有沒(méi)繳納的或者多繳納的稅  有的話有余額是正常的

sherry 追問(wèn)

2019-10-11 17:27

沒(méi)有，8月份才建賬的，這是8月份的未開(kāi)票發(fā)票收入（餐飲業(yè)的美團(tuán)收入），8月份只有2000多元收入

meizi老師 解答

2019-10-11 17:36

你好 那正常應(yīng)該是次月繳納了就平了 這樣的話 會(huì)有余額的你得去看看是不是有未繳納的金額才行的

sherry 追問(wèn)

2019-10-11 18:00

老師，如果小規(guī)模納稅人收入一個(gè)月超10萬(wàn)，要不要結(jié)轉(zhuǎn)？如果不用結(jié)轉(zhuǎn)，那科目余額表會(huì)不會(huì)有余額？具體分錄是？

meizi老師 解答

2019-10-11 18:01

你好超過(guò)了就要交稅了 你不能去結(jié)轉(zhuǎn)了你繳納了就平了 不會(huì)有余額