?阿玲 追問(wèn)

2019-10-11 15:25

老師我以前都是直接寫(xiě)
借主營(yíng)業(yè)務(wù)成本
貸應(yīng)付賬款暫估
這樣可以嗎？

辜老師 解答

2019-10-11 15:26

可以的，可以這樣賬務(wù)處理的

?阿玲 追問(wèn)

2019-10-11 15:30

老師是不是下個(gè)月發(fā)票沒(méi)有到的話，還是要把它沖回來(lái)，然后一直這樣子做下去，直到發(fā)票到了才能入成本。
6月
借主營(yíng)業(yè)務(wù)成本
貸應(yīng)付賬款暫估。

7月
借應(yīng)付賬款暫估
貸主營(yíng)業(yè)務(wù)成本。

8月
借主營(yíng)業(yè)務(wù)成本
貸應(yīng)付賬款暫估。
9月
借應(yīng)付賬款暫估
貸主營(yíng)業(yè)務(wù)成本
借主營(yíng)業(yè)務(wù)成本
貸銀行存款。
老師這樣子做分錄對(duì)嗎？

辜老師 解答

2019-10-11 15:37

6月
借主營(yíng)業(yè)務(wù)成本
貸應(yīng)付賬款暫估
7月到票了，
借主營(yíng)業(yè)務(wù)成本 負(fù)數(shù)
貸應(yīng)付賬款暫估  負(fù)數(shù)
借主營(yíng)業(yè)務(wù)成本
貸應(yīng)付賬款

?阿玲 追問(wèn)

2019-10-11 15:50

謝謝老師明白了。

辜老師 解答

2019-10-11 15:53

好的，客氣，幫到你就好

?阿玲 追問(wèn)

2019-10-11 15:58

老師就是七月份票還沒(méi)到，我的分錄要沖回來(lái)嗎？還是不用管？

辜老師 解答

2019-10-11 16:16

發(fā)票沒(méi)有到，不用沖回的

?阿玲 追問(wèn)

2019-10-11 16:17

好的謝謝老師

辜老師 解答

2019-10-11 16:33

好的，客氣，幫到你就好