myx 追問(wèn)

2019-10-11 11:52

調(diào)到其他應(yīng)付款里，萬(wàn)一做憑證的吧

myx 追問(wèn)

2019-10-11 11:53

要做

文文老師 解答

2019-10-11 11:57

你好，不需要做憑證的

myx 追問(wèn)

2019-10-11 11:58

那我賬本上沒(méi)有體現(xiàn)這個(gè)過(guò)程呢

文文老師 解答

2019-10-11 12:11

往來(lái)重分類是調(diào)報(bào)表，不調(diào)賬。這是會(huì)計(jì)準(zhǔn)則允許的。

myx 追問(wèn)

2019-10-11 12:12

調(diào)賬呢

文文老師 解答

2019-10-11 12:15

在報(bào)表中，其他應(yīng)收款與其他應(yīng)付款同時(shí)加數(shù)，使其他應(yīng)收款為0

myx 追問(wèn)

2019-10-11 12:16

我是用友軟件

myx 追問(wèn)

2019-10-11 12:17

做賬的。

文文老師 解答

2019-10-11 12:18

報(bào)表導(dǎo)出來(lái)，手動(dòng)調(diào)整

myx 追問(wèn)

2019-10-11 12:19

不用做分錄嗎，不做分錄，系統(tǒng)里不還是有貸方的其他應(yīng)收款。

文文老師 解答

2019-10-11 12:27

這就是調(diào)表不調(diào)賬。

myx 追問(wèn)

2019-10-11 12:27

沒(méi)明白

文文老師 解答

2019-10-11 12:29

不用做分錄，不調(diào)賬
手動(dòng)調(diào)整報(bào)表往來(lái)，使之不為負(fù)數(shù)，這是調(diào)表

myx 追問(wèn)

2019-10-11 12:30

好的謝謝，

myx 追問(wèn)

2019-10-11 12:31

是某筆其他應(yīng)收款為貸方了，報(bào)表里還是借方的，

文文老師 解答

2019-10-11 12:40

是的，這樣是可以的，不影響后期做賬。