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江老師

職稱： 高級(jí)會(huì)計(jì)師,中級(jí)會(huì)計(jì)師

2019-10-11 10:16

全部的收入的數(shù)據(jù)，就是不管是自己開(kāi)的，還是稅務(wù)代開(kāi)的，還是不開(kāi)具發(fā)票的收入，對(duì)于代開(kāi)的專票免稅，對(duì)于季度收入小于30萬(wàn)元的普通發(fā)票和不開(kāi)具發(fā)票的收入免稅，但超過(guò)季度收入30萬(wàn)元的全部交稅處理

Yuki 追問(wèn)

2019-10-11 10:41

我們公司3季度代開(kāi)專票241190.32，普票13335.9，增值稅和附加稅應(yīng)該都是0??吧

江老師 解答

2019-10-11 10:43

代開(kāi)專用發(fā)票不免稅，正常交稅，由于季度收入小于30萬(wàn)元，普通發(fā)票免稅。

Yuki 追問(wèn)

2019-10-11 10:47

代開(kāi)專票在開(kāi)的時(shí)候增值稅就直接繳了，意思就是現(xiàn)在要繳附加稅的時(shí)候直接根據(jù)專票的金額是嗎

江老師 解答

2019-10-11 10:49

這個(gè)是的，專票是按交的增值稅的金額，減半征收增值稅的附加稅

Yuki 追問(wèn)

2019-10-11 10:56

那也就是說(shuō)，只要代開(kāi)了專票，不管金額多少，增值稅和附加稅就必須要繳；普票和不開(kāi)票季度少于30，增值稅和附加稅都免，這樣理解對(duì)嗎？

江老師 解答

2019-10-11 10:57

上述說(shuō)法完全正確，你已經(jīng)理解了。

Yuki 追問(wèn)

2019-10-11 11:01

好的謝謝老師

江老師 解答

2019-10-11 11:30

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合計(jì)銷售額季度超過(guò)9萬(wàn)嗎？那就按公式填寫(xiě)，后面有一個(gè)實(shí)際交的這個(gè)會(huì)減除你代開(kāi)專票時(shí)交的附加稅。
2018-10-12 16:12:31
同學(xué)，你好 代開(kāi)增值稅普票會(huì)直接劃扣增值稅和附加嗎 會(huì)的 之后如果免的，會(huì)退回
2023-03-02 08:56:44
你好，附加稅有的地方可以減半的。
2019-04-04 09:56:33
代開(kāi)到場(chǎng)就要交增值稅，和城建稅 季度你銷售額超過(guò)30萬(wàn)，地方教育和教育附加也得交的 減半征收的
2019-07-02 13:47:51
小規(guī)模納稅人去稅務(wù)大廳代開(kāi)普通發(fā)票，繳納了增值稅，就要繳納增值稅及附加
2019-06-28 09:35:42
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