開心的籃球 追問

2016-03-14 16:37

那剩余2015年的期初怎么辦呢？

開心的籃球 追問

2016-03-14 16:45

老師我理解您所說的這個問題，我是想問的是我這只有2015年的賬務(wù)，我想說的是，2015年1月份的時候也有期初數(shù)，2016年的期初數(shù)是2015年1月的期初數(shù)加上2015年發(fā)生業(yè)務(wù)或者減去業(yè)務(wù)，才是2016年期初數(shù)，問題是這個2015年的期初數(shù)到底以什么形式或者說是什么科目存在！

開心的籃球 追問

2016-03-14 16:52

您還沒聽懂我說的，假設(shè)下，15年的1月上年結(jié)轉(zhuǎn)額為100,2015年應(yīng)交稅費的借方發(fā)生額為200，貸方發(fā)生額為500，2015年期末未500 200-100=600（貸方），這也可以說2016年1月上年結(jié)轉(zhuǎn)為600，建賬可以吧2015年發(fā)生的借方發(fā)生額和貸方發(fā)生額都可以寫到二級科目里，但是2015年上年結(jié)轉(zhuǎn)額100元寫在什么地方？

開心的籃球 追問

2016-03-14 17:07

謝謝

鄒老師 解答

2016-03-14 16:27

期初就是上一年的期末余額

鄒老師 解答

2016-03-14 16:33

你這個應(yīng)交稅費本來科目余額是在哪個明細下面，就需要把這個金額錄入期初余額

鄒老師 解答

2016-03-14 16:40

16年的期初數(shù)就有考慮15年的期初+15年增加-15年減少，才得到16年的期初數(shù)

鄒老師 解答

2016-03-14 16:47

這個就需要你去查看15年的明細賬，這些科目到底是怎么構(gòu)成的

鄒老師 解答

2016-03-14 17:01

年初數(shù)都是根據(jù)明細科目余額填寫上去，然后錄入本年業(yè)務(wù)，自然就有期末數(shù)據(jù)了

鄒老師 解答

2016-03-14 18:03

不客氣
祝你工作順利