（立秋） 追問

2019-10-10 19:27

老師麻煩你看一下我發(fā)的圖片？

郭老師 解答

2019-10-10 19:58

之前的分錄怎么做的
圖片看到了
你開了負(fù)數(shù)專票多交了稅

（立秋） 追問

2019-10-10 20:08

就是多交稅了，稅務(wù)局同意從這個(gè)季度應(yīng)交稅金中抵減2978.25，要怎么做呢？

郭老師 解答

2019-10-10 20:15

15年你應(yīng)該有借未交增值稅貸銀存2836.43
借應(yīng)交稅費(fèi)-城建貸銀存141.82
上月結(jié)轉(zhuǎn)借轉(zhuǎn)出未交增值稅貸未交增值稅（你這個(gè)月應(yīng)該交的）
本月交借未交增值稅（可以實(shí)際交的）貸銀存