王樹娟 追問

2019-10-10 15:35

8月份沒業(yè)務(wù)

郭老師 解答

2019-10-10 15:38

七月份有嗎
一直到前面

王樹娟 追問

2019-10-10 15:42

我這里只有1至3月的明細(xì)賬和總賬，4至8月份沒有業(yè)務(wù)，9月發(fā)生了業(yè)務(wù)

王樹娟 追問

2019-10-10 15:44

我有456這三個(gè)月的季度財(cái)務(wù)報(bào)表，是平衡的

郭老師 解答

2019-10-10 15:47

8月份的有余額嗎

王樹娟 追問

2019-10-10 15:51

8月份的余額是不是3月底的余額，因?yàn)?月以后就沒有業(yè)務(wù)了，而且1，2兩個(gè)季度的報(bào)表是一樣的

王樹娟 追問

2019-10-10 15:53

這是我們剛剛接過來的賬，余額就是按照3月底錄的

郭老師 解答

2019-10-10 15:54

是的，都是三月份的

郭老師 解答

2019-10-10 15:54

九月份你的分錄有哪些

王樹娟 追問

2019-10-10 15:59

就是一些特別簡(jiǎn)單的分錄，小公司常用的

郭老師 解答

2019-10-10 16:03

沒有應(yīng)付職工薪酬嗎
那你的報(bào)表是手工的還是軟件的

王樹娟 追問

2019-10-10 16:10

3季度的 跟2季度的報(bào)表年初數(shù)都不一樣，之前是手工，現(xiàn)在是軟件，中間一直沒有業(yè)務(wù)，是不是我們錄入余額時(shí)出錯(cuò)了，但是錯(cuò)了也應(yīng)該平吧

王樹娟 追問

2019-10-10 16:17

余額錄入是對(duì)的

郭老師 解答

2019-10-10 16:18

你的期初是哪里來的

王樹娟 追問

2019-10-10 16:20

我只錄了總賬明細(xì)賬的余額，就是根據(jù)他們給我的3月底總賬明細(xì)賬，

王樹娟 追問

2019-10-10 16:21

建了帳套只錄了科目的的余額

郭老師 解答

2019-10-10 16:23

截圖看下可以嗎
你這么說，自己做的都對(duì)，就是不平，真心不知道哪里原因

王樹娟 追問

2019-10-10 16:31

王樹娟 追問

2019-10-10 16:32

然后還需要什么

郭老師 解答

2019-10-10 16:34

預(yù)收應(yīng)收賬款不一樣
利潤(rùn)分配不一樣

王樹娟 追問

2019-10-10 16:44

對(duì)，找不到原因

郭老師 解答

2019-10-10 16:45

哪個(gè)是錄入的，錄入的時(shí)候的原始明細(xì)賬截圖

王樹娟 追問

2019-10-10 17:15

電腦是錄入的

郭老師 解答

2019-10-10 17:26

根據(jù)那個(gè)錄入的，第一個(gè)圖片嗎
那你錄入的不對(duì)