???鳳嬌????? 追問

2019-10-10 15:57

您幫我做一下這兩次的分錄

???鳳嬌????? 追問

2019-10-10 15:57

包括金額，我看一下我哪里錯(cuò)了

辜老師 解答

2019-10-10 16:22

你是小規(guī)模納稅人吧
借;應(yīng)收賬款  20110 貸：主營(yíng)業(yè)務(wù)收入 19524.27  應(yīng)交稅費(fèi)—應(yīng)交增值稅 585.73
借;應(yīng)收賬款  780 貸：主營(yíng)業(yè)務(wù)收入 757.28  應(yīng)交稅費(fèi)—應(yīng)交增值稅22.72
繳納增值稅，借：應(yīng)交稅費(fèi)—未交增值稅 585.73  貸：銀行存款  585.73
借：應(yīng)交稅費(fèi)—未交增值稅 22.72  貸：銀行存款  22.72
其他城建稅、附加稅，印花稅  借：稅金及附加 貸：應(yīng)交稅費(fèi)
繳納時(shí)，借：應(yīng)交稅費(fèi)  貸：銀行存款

???鳳嬌????? 追問

2019-10-11 00:01

小規(guī)模，十萬以下不是要免增值稅嘛

辜老師 解答

2019-10-11 06:53

專票是不免征增值稅的

???鳳嬌????? 追問

2019-10-11 08:27

老師，您把摘要寫一下

辜老師 解答

2019-10-11 08:28

什么憑證的摘要，1，確認(rèn)收入，，2，繳納增值稅，3，計(jì)提附加稅

???鳳嬌????? 追問

2019-10-11 08:32

這樣做分錄合適嗎？

辜老師 解答

2019-10-11 08:35

印花稅現(xiàn)在也是計(jì)入稅金及附加的

???鳳嬌????? 追問

2019-10-11 08:37

其他的合適嗎？還是按照你的那個(gè)寫

辜老師 解答

2019-10-11 08:41

其他的處理是對(duì)的

???鳳嬌????? 追問

2019-10-11 08:42

好的

辜老師 解答

2019-10-11 10:05

好的，客氣，幫到你就好

???鳳嬌????? 追問

2019-10-11 11:56

要是這個(gè)符合免稅條件的話，是不是還得做一筆免稅分錄

辜老師 解答

2019-10-11 13:27

免稅的話，吧應(yīng)交稅費(fèi)～應(yīng)交增值稅轉(zhuǎn)營(yíng)業(yè)外收入