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張艷老師

職稱： 注冊會計師,省會計領(lǐng)軍人才,中級會計師,中級經(jīng)濟(jì)師

2019-10-10 13:24

這個很正常，這個就是企業(yè)所得稅匯算清繳的意義。由于存在稅會差異，最終會不一致的。

對、 追問

2019-10-11 09:20

老師，匯算清繳和企業(yè)所得稅月度預(yù)繳的利潤表的凈利潤不一樣，還有計提所得稅的時候，會計軟件會直接算嗎，還是人工算好，自己寫分錄，匯算清繳的時候是不是利潤表都把所得稅減去了，這樣凈利潤不是不一樣嗎

張艷老師 解答

2019-10-11 10:02

匯算清繳和企業(yè)所得稅月度預(yù)繳的利潤表的凈利潤不一樣--肯定會不一樣的，因為畢竟存在著稅會差異。
還有計提所得稅的時候，會計軟件會直接算嗎，還是人工算好，自己寫分錄，？--抱歉，沒有操作過記賬軟件，都是做手工帳的。
匯算清繳的時候是不是利潤表都把所得稅減去了，這樣凈利潤不是不一樣嗎---匯算清繳是站在企業(yè)所得稅稅法的角度計算的是“應(yīng)納稅所得額”，不是利潤，這點要搞清楚。

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相關(guān)問題討論
對的是的，必須是一樣的。
2022-03-31 16:17:28
你好，是的
2017-05-15 17:20:01
你好 需要一至 不至的會有提示
2020-07-15 13:22:43
這個不一致是稅會差異，是正常的，不用管的了
2018-07-13 16:56:40
你好，一般是不等于的，因為一般是有調(diào)增和調(diào)減的，只有這兩個都為0，才是兩邊相等的
2021-04-26 17:18:07
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