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6月份購入辦公設(shè)備17000元，計(jì)入固定資產(chǎn)核算，7月份開始計(jì)提折舊，請問，10月份申報企業(yè)所得稅季報時。需要填寫固定資產(chǎn)加速折舊（扣除）優(yōu)惠明細(xì)表嗎？如果要填，具體怎么操作？
嬌氣的茉莉
于2019-10-10 11:11 發(fā)布 ??606次瀏覽
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郭老師
職稱： 初級會計(jì)師
2019-10-10 11:17
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精選問題
老師，問一下嵌入式軟件，如果光硬件成本就高于售價 問
你好 即使硬件成本高于售價，企業(yè)仍可能申請嵌入式軟件增值稅即征即退，關(guān)鍵在于軟件銷售額的計(jì)算及是否符合相關(guān)政策條件。 政策規(guī)定：根據(jù)《財政部 國家稅務(wù)總局關(guān)于嵌入式軟件增值稅政策的通知》等相關(guān)規(guī)定，增值稅一般納稅人銷售自行開發(fā)的嵌入式軟件產(chǎn)品，按 13% 稅率征收增值稅后，對實(shí)際稅負(fù)超過 3% 的部分實(shí)行即征即退。嵌入式軟件銷售額的計(jì)算公式為：嵌入式軟件銷售額 = 軟硬件合計(jì)銷售額 -（計(jì)算機(jī)硬件、機(jī)器設(shè)備成本 ×（1 + 成本利潤率））。其中，成本利潤率一般為 10%，若實(shí)際成本利潤率高于 10%，則按實(shí)際成本利潤率確定。 答
10月份突然發(fā)現(xiàn)2月份少報了一個人的個稅怎么辦 問
那個只有去大廳更正申報了 答
因產(chǎn)品質(zhì)量問題，客戶扣款，這個扣款要怎么開具 問
同學(xué)，你好 一般開具紅字發(fā)票，沖收入 答
注銷公司發(fā)現(xiàn)應(yīng)收80萬，應(yīng)付230萬，一年多沒有業(yè)務(wù)了 問
您好，應(yīng)收轉(zhuǎn)到營業(yè)外支出，應(yīng)付轉(zhuǎn)營業(yè)外收入 答
本次申報國稅增值稅時，附表四中：一般項(xiàng)目加計(jì)抵減 問
當(dāng)期可抵減加計(jì)抵減額=上期末加計(jì)抵減額余額%2B當(dāng)期計(jì)提加計(jì)抵減額-當(dāng)期調(diào)減加計(jì)抵減額 答
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