斷翼の天使 追問

2019-10-09 20:22

其他應(yīng)收款，我下錯(cuò)科目了？以為這筆錢之前在應(yīng)收上掛著了

答疑陳園老師 解答

2019-10-09 20:26

現(xiàn)在調(diào)整分錄為 借：其他應(yīng)收款 貸：預(yù)付賬款

斷翼の天使 追問

2019-10-09 20:30

我就是這樣做的但是資產(chǎn)負(fù)債表不平，這都屬于資產(chǎn)類科目

答疑陳園老師 解答

2019-10-09 20:39

預(yù)付的時(shí)候，借：預(yù)付賬款 貸： 銀行存款。
退回，你寫錯(cuò)的科目，借：銀行存款 貸：其他應(yīng)收款
現(xiàn)在更正，借：其他應(yīng)收款 貸：預(yù)付賬款。
不應(yīng)該出現(xiàn)不平衡的現(xiàn)象的。

斷翼の天使 追問

2019-10-09 20:41

嗯嗯，是的更正了確實(shí)資產(chǎn)負(fù)債表不平衡，我也不知道怎么做了

答疑陳園老師 解答

2019-10-09 20:43

差額就是這比預(yù)付賬款的金額么？
你家是手工記賬，還是軟件記賬？

斷翼の天使 追問

2019-10-09 20:57

是的
手工記賬

斷翼の天使 追問

2019-10-09 21:13

我知道了，謝謝你

答疑陳園老師 解答

2019-10-09 21:42

手工記賬，建議重新登記科目匯總表。
看看，科目匯總時(shí)，是不是吧借貸方寫錯(cuò)了。