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老師，我家小規(guī)模納稅人，二季度普票2萬，代開專票30多萬，申請(qǐng)時(shí)候已經(jīng)交了增值稅和減半的城建稅，沒有交教育費(fèi)附加和地方教育費(fèi)附加，請(qǐng)問本季度普票和專票合在一起算增值稅的時(shí)候，城建稅還要減半交嗎？還有教育費(fèi)附加，地方教育費(fèi)附加要交嗎？交的話是全部合起來的增值稅為基數(shù)計(jì)算嗎？要減半嗎？

maize老師

職稱：初級(jí)會(huì)計(jì)師,中級(jí)會(huì)計(jì)師

2019-10-09 16:42

你這個(gè)合計(jì)銷售額超過30萬？那這個(gè)城建稅還是減半，還有教育費(fèi)附加，地方教育費(fèi)附加要交嗎？需要交，那這個(gè)全部合起來的增值稅為基數(shù)計(jì)算可以減半

小齊追問

2019-10-09 16:50

請(qǐng)問老師，意思是說之前專票沒交的教育費(fèi)附加也要補(bǔ)交了是嗎？可以享受減半

小齊追問

2019-10-09 16:52

老師，麻煩問下，小規(guī)模納稅人有沒有結(jié)轉(zhuǎn)增值稅的會(huì)計(jì)分錄嗎？借應(yīng)交稅費(fèi)-應(yīng)交增值稅貸應(yīng)交稅費(fèi)-未交增值稅

maize老師解答

2019-10-09 16:54

意思是說之前專票沒交的教育費(fèi)附加也要補(bǔ)交了是嗎？可以享受減半是的，你這個(gè)超過30萬，借應(yīng)交稅費(fèi)-應(yīng)交增值稅貸應(yīng)交稅費(fèi)-未交增值稅沒有

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