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我公司是一般納稅人，4月1日前稅率10%，現(xiàn)行稅率9%，我公司三月份實(shí)際發(fā)生一筆銷售業(yè)務(wù)（不含稅收入293208，增值稅29320.8），但是在4月份開具10%的銷售發(fā)票，5月份進(jìn)行申報(bào)，9月份稅務(wù)系統(tǒng)監(jiān)控出來這筆業(yè)務(wù)應(yīng)該在4月份進(jìn)行申報(bào)，所以我們在9月份補(bǔ)交增值稅款24367.23元，現(xiàn)在針對這筆業(yè)務(wù)，我們?nèi)绾芜M(jìn)行賬務(wù)處理？

俞老師

職稱：注冊會計(jì)師,中級會計(jì)師,初級會計(jì)師,稅務(wù)師

2019-10-09 16:30

沖減收入，增加銷項(xiàng)稅額！

遠(yuǎn)方追問

2019-10-10 07:13

收入和增值稅沒有少記

俞老師解答

2019-10-10 10:27

借：應(yīng)收賬款
貸主營業(yè)務(wù)收入
應(yīng)交稅費(fèi)
現(xiàn)在稅費(fèi)錯(cuò)了，其他兩個(gè)科目肯定也有一個(gè)錯(cuò)了！

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