xqq009 追問

2019-10-09 11:11

我看看啊

xqq009 追問

2019-10-09 11:14

鄒老師 解答

2019-10-09 11:17

你好，針對上面的回復(fù)還有什么疑問嗎？

xqq009 追問

2019-10-09 11:34

同方向紅字？

鄒老師 解答

2019-10-09 11:42

你好，可以是之前相同分錄，金額負(fù)數(shù)
也可以是相反分錄，金額正數(shù)

xqq009 追問

2019-10-09 11:48

老師，因為我剛來接手，這個是上月會計做的，我這能不能，借，應(yīng)交增值稅0.01帶營業(yè)外支出

鄒老師 解答

2019-10-09 11:54

你好，不可以，不可以隨意計入營業(yè)外支出核算的
可以是之前相同分錄，金額負(fù)數(shù)
也可以是相反分錄，金額正數(shù)

xqq009 追問

2019-10-09 12:07

一季度的增值稅是16930.2二季度交的時候是16930.19   怎么做分錄?。?/p>

鄒老師 解答

2019-10-09 12:08

你好，上個月那個會計應(yīng)交增值稅多計提1分錢（你這個計提的時候所做的分錄是？）

xqq009 追問

2019-10-09 12:09

增值稅不用計提啊

xqq009 追問

2019-10-09 12:09

確認(rèn)收入時候貸方應(yīng)交增值稅??？

xqq009 追問

2019-10-09 12:09

小規(guī)模納稅人

鄒老師 解答

2019-10-09 12:10

你好，（老師，上個月那個會計應(yīng)交增值稅多計提1分錢）這個可是你之前的原話問題
一般納稅人是需要做結(jié)轉(zhuǎn)分錄的，如果結(jié)轉(zhuǎn)錯誤，需要做相反分錄，金額0.01

鄒老師 解答

2019-10-09 12:11

你好，小規(guī)模那就這樣做調(diào)整分錄
借；應(yīng)交稅費——應(yīng)交增值稅，貸；應(yīng)收賬款等科目