晚秋、冬至 追問

2019-10-09 08:59

要是有一些沒有發(fā)票的，員工買的材料，墊付的，應(yīng)該怎么給員工返款呢，

鄒老師 解答

2019-10-09 09:01

你好，給員工個人賬戶轉(zhuǎn)賬支付員工墊付款項就是了

晚秋、冬至 追問

2019-10-09 09:02

但是沒有發(fā)票怎么走賬呢，

鄒老師 解答

2019-10-09 09:03

你好，沒有發(fā)票就做無票支出，不影響墊付的款項轉(zhuǎn)賬支付的

晚秋、冬至 追問

2019-10-09 09:04

那分錄應(yīng)該怎么做，沒有發(fā)票那么原始憑證是什么呢

鄒老師 解答

2019-10-09 09:05

你好，借；管理費用等科目，貸；其他應(yīng)付款
借；其他應(yīng)付款，貸；銀行存款
原始憑證就是運費的票據(jù)，以及銀行付款回單

晚秋、冬至 追問

2019-10-09 09:07

要是買的材料沒有發(fā)票只有收據(jù)的話可以這么做嗎，那是不是就要做稅前扣除了

鄒老師 解答

2019-10-09 09:08

你好，可以做無票購進(jìn)，匯算清繳對無票成本做納稅調(diào)增處理就是了

晚秋、冬至 追問

2019-10-09 09:14

正規(guī)的賬目是可以做無票賬的對嗎，那我們單位的電費也是沒辦法開發(fā)票，那是不是也可以做無票，那可以用公戶去交電費嗎，對方是私戶

鄒老師 解答

2019-10-09 09:16

你好，可以做無票的支出，但是匯算清繳需要按規(guī)定予以調(diào)整

晚秋、冬至 追問

2019-10-09 09:18

但是現(xiàn)在我們?nèi)ソ浑娰M用公戶人家不愿意，都說用公戶就必須開發(fā)票是這樣嗎

鄒老師 解答

2019-10-09 09:20

你好，正常來說的需要取得發(fā)票入賬，但是如果沒有發(fā)票，會計上可以做無票支出，稅法上面做納稅調(diào)增處理就是了

晚秋、冬至 追問

2019-10-09 09:37

老師，無票支出是不是不可以算成本和費用了

鄒老師 解答

2019-10-09 09:51

你好，會計上做成本或費用，匯算清繳需要做納稅調(diào)增處理

晚秋、冬至 追問

2019-10-09 09:52

好的謝謝老師

鄒老師 解答

2019-10-09 10:03

不客氣，祝你學(xué)習(xí)愉快，工作順利！ 希望對我的回復(fù)及時給予評價。謝謝