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  1. 會(huì)計(jì)學(xué)堂
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送心意

bamboo老師

職稱： 注冊(cè)會(huì)計(jì)師,中級(jí)會(huì)計(jì)師,稅務(wù)師

2019-10-08 20:13

您好
簡(jiǎn)化丟失專用發(fā)票的處理流程
  一般納稅人丟失已開具專用發(fā)票的發(fā)票聯(lián)和抵扣聯(lián)，如果丟失前已認(rèn)證相符的，購(gòu)買方憑銷售方提供的相應(yīng)專用發(fā)票記賬聯(lián)復(fù)印件及銷售方主管稅務(wù)機(jī)關(guān)出具的《丟失增值稅專用發(fā)票已報(bào)稅證明單》或《丟失貨物運(yùn)輸業(yè)增值稅專用發(fā)票已報(bào)稅證明單》（以下簡(jiǎn)稱《證明單》），可作為增值稅進(jìn)項(xiàng)稅額的抵扣憑證；如果丟失前未認(rèn)證的，購(gòu)買方憑銷售方提供的相應(yīng)專用發(fā)票記賬聯(lián)復(fù)印件進(jìn)行認(rèn)證，認(rèn)證相符的憑專用發(fā)票記賬聯(lián)復(fù)印件及銷售方主管稅務(wù)機(jī)關(guān)出具的《證明單》，可作為增值稅進(jìn)項(xiàng)稅額的抵扣憑證。專用發(fā)票記賬聯(lián)復(fù)印件和《證明單》留存?zhèn)洳?。取消?gòu)買方主管稅務(wù)機(jī)關(guān)審核同意后，方可作為增值稅進(jìn)項(xiàng)稅額的抵扣憑證的程序，減少辦稅環(huán)節(jié)。

  一般納稅人丟失已開具專用發(fā)票的抵扣聯(lián)，如果丟失前已認(rèn)證相符的，可使用專用發(fā)票發(fā)票聯(lián)復(fù)印件留存?zhèn)洳椋蝗绻麃G失前未認(rèn)證的，可使用專用發(fā)票發(fā)票聯(lián)認(rèn)證，專用發(fā)票發(fā)票聯(lián)復(fù)印件留存?zhèn)洳椤?br/>
    一般納稅人丟失已開具專用發(fā)票的發(fā)票聯(lián)，可將專用發(fā)票抵扣聯(lián)作為記賬憑證，專用發(fā)票抵扣聯(lián)復(fù)印件留存?zhèn)洳椤?/p>

牛呢 追問(wèn)

2019-10-08 20:14

對(duì)方不愿意開具證明單怎么辦

bamboo老師 解答

2019-10-08 20:16

那您只能跟對(duì)方溝通協(xié)商 如果貨款沒有支付 那就更好了

牛呢 追問(wèn)

2019-10-08 20:17

對(duì)他們有沒有影響呢

bamboo老師 解答

2019-10-08 20:17

對(duì)他們沒有影響的 就是開個(gè)證明就好了

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學(xué)員你好， 進(jìn)項(xiàng)發(fā)票如果取得的是普通發(fā)票而不是專用發(fā)票， 是不可以抵扣進(jìn)項(xiàng)稅的。
2019-01-28 12:28:58
同學(xué)你好，一般納稅人可以抵扣的，按照發(fā)票稅額抵扣
2022-03-06 13:18:44
小規(guī)模納稅人開專票給一般納稅人，一般納稅人抵扣多少個(gè)點(diǎn) 疫情期間是1%，非疫情期間的3%
2020-04-20 10:39:39
專票可以抵扣，開普票的話，對(duì)方不可以抵扣的
2020-07-03 09:23:12
您好，小規(guī)模納稅人給一般納稅人開具的增值稅專用發(fā)票，一般納稅人可以抵扣。 一般納稅人開給小規(guī)模的增值稅專用發(fā)票，小規(guī)模不可以抵扣。
2020-07-06 20:25:06
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