???鳳嬌????? 追問

2019-10-08 16:28

那報(bào)表不平是什么印起的，現(xiàn)在是未分配利潤(rùn)期初書教年初數(shù)等于利潤(rùn)表中的凈利潤(rùn)的本期金額

鄒老師 解答

2019-10-08 16:31

你好，有發(fā)生 以前年度損益調(diào)整事項(xiàng)或者利潤(rùn)分配事項(xiàng)嗎？

???鳳嬌????? 追問

2019-10-08 16:33

沒有，是不是我?guī)つ睦镒龅牟缓线m

鄒老師 解答

2019-10-08 16:41

你好，如果沒有，就應(yīng)當(dāng)符合這個(gè)關(guān)系
未分配利潤(rùn)期末數(shù)=期初數(shù)+凈利潤(rùn)本年累計(jì)
不符合就需要去檢查是不是報(bào)表數(shù)據(jù)計(jì)算錯(cuò)誤了

???鳳嬌????? 追問

2019-10-08 16:53

這是之前的報(bào)表，我是剛接過來的，本期只發(fā)生了兩筆收入，還有發(fā)了3000的工資，您看一下哪里不合適

???鳳嬌????? 追問

2019-10-08 16:54

我們是小規(guī)模納稅人

???鳳嬌????? 追問

2019-10-08 16:54

???鳳嬌????? 追問

2019-10-08 16:56

???鳳嬌????? 追問

2019-10-08 16:56

???鳳嬌????? 追問

2019-10-08 16:57

下面是我做的分錄，不知道問題在哪，但是報(bào)表就是不平

鄒老師 解答

2019-10-08 17:07

你好，不平的差額是多少，有沒有哪個(gè)科目的余額或發(fā)生額就是這個(gè)差額  
 不符合就需要去檢查是不是報(bào)表數(shù)據(jù)計(jì)算錯(cuò)誤了（特別是期末未分配利潤(rùn)數(shù)據(jù) ）