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送心意

bamboo老師

職稱： 注冊會計師,中級會計師,稅務(wù)師

2019-10-08 15:57

您好
現(xiàn)在只能對方申報的時候做進項稅額轉(zhuǎn)出處理

青春壹個敷衍的年華 追問

2019-10-08 15:58

保險公司做進項稅額轉(zhuǎn)出，對我們公司沒有什么影響是嗎？那我們是不是還需要把作廢的發(fā)票收回來是嗎？

bamboo老師 解答

2019-10-08 15:59

應(yīng)該把作廢的發(fā)票收回來 如果稅務(wù)系統(tǒng)比對到 要 您單位提供資料的

青春壹個敷衍的年華 追問

2019-10-08 16:01

那10月份到賬了，我們是不是還要重新開具發(fā)票

bamboo老師 解答

2019-10-08 16:04

是的 10月份到賬了 是還要重新開具發(fā)票

青春壹個敷衍的年華 追問

2019-10-08 16:12

沒有到賬，提前開具的發(fā)票跨月到賬是不是可以不用作廢

bamboo老師 解答

2019-10-08 16:13

如果跨月能收到款 可以不用作廢的

青春壹個敷衍的年華 追問

2019-10-08 16:14

我們公司是不是要做應(yīng)收賬款

bamboo老師 解答

2019-10-08 16:16

發(fā)票沒有作廢的話 是要做應(yīng)收賬款

青春壹個敷衍的年華 追問

2019-10-08 16:32

好的，謝謝老師

bamboo老師 解答

2019-10-08 16:33

不用謝 希望能幫到您 祝您工作順利 生活愉快

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相關(guān)問題討論
借；應(yīng)收賬款 等科目 貸；主營業(yè)務(wù)收入 應(yīng)交稅費-應(yīng)交增值稅 你好，做這個分錄，金額負數(shù)
2018-03-30 09:24:01
增值稅專用發(fā)票作廢步驟： 1.發(fā)票持有人將作廢的發(fā)票交給開具發(fā)票的單位。 2.開具發(fā)票的單位收到作廢發(fā)票后，首先在發(fā)票上注明作廢原因，然后將其送至稅務(wù)機關(guān)進行備案。 3.稅務(wù)機關(guān)確認完畢后，向發(fā)票持有人開具作廢發(fā)票備案回執(zhí)。 4.發(fā)票持有人收到作廢發(fā)票備案回執(zhí)后，需將發(fā)票和回執(zhí)一同銷毀，以避免重復(fù)使用。
2023-02-20 21:10:15
稅局會通知發(fā)票接收方做進項稅額轉(zhuǎn)出處理
2016-01-05 18:27:23
您好1不用單獨做賬
2017-06-19 11:27:30
就在開票系統(tǒng)中作廢就可以了
2017-07-13 12:24:18
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