鹿山歲 追問(wèn)

2019-10-08 15:29

老師我剛剛查了，應(yīng)該是在這里應(yīng)該要有一筆借 其他應(yīng)付款的，我漏掉了 ！那我應(yīng)該如何補(bǔ)呢？

張艷老師 解答

2019-10-08 15:44

就是上面的回復(fù)，既然其他應(yīng)付款科目期末余額為負(fù)數(shù)，那就是為借方，代表實(shí)際繳納的社保金額大于代扣下來(lái)的金額。

鹿山歲 追問(wèn)

2019-10-08 15:47

那就是忘記帶扣了是不是呢？ 那我按照 我漏掉的做一筆 借  銀行存款 貸 其他應(yīng)付款社保 （個(gè)人）的可以嗎

張艷老師 解答

2019-10-08 15:49

1、忘記代扣或者少代扣了。
2、不可以的，處理思路，要么讓員工補(bǔ)繳金額，要么等下月實(shí)際發(fā)放工資時(shí)，多代扣差額部分。

鹿山歲 追問(wèn)

2019-10-08 15:59

那我這個(gè)月發(fā)工資的時(shí)候，在這個(gè)月的其他應(yīng)付款 社保 （個(gè)人）部分  的金額加上我上個(gè)月未扣的部分就可以了是這樣么？

張艷老師 解答

2019-10-08 17:14

是的，是這樣理解的。
回復(fù)晚了，非常抱歉。

鹿山歲 追問(wèn)

2019-10-08 17:15

好的 謝謝老師

張艷老師 解答

2019-10-08 17:18

您客氣了，祝您學(xué)習(xí)愉快，工作順利。