景欣 追問

2019-10-08 14:43

這個(gè)是八月的了，現(xiàn)在10月了才發(fā)現(xiàn)這個(gè)

maize老師 解答

2019-10-08 14:46

你現(xiàn)在認(rèn)證么,認(rèn)證就不管吧,這個(gè)問題也不大, 你做待認(rèn)證報(bào)表也是負(fù)數(shù),要是不重新分類話

景欣 追問

2019-10-08 14:50

當(dāng)時(shí)我做的進(jìn)項(xiàng)稅額科目，就是8月就相當(dāng)于做認(rèn)證處理了對嗎？實(shí)際我沒有勾選認(rèn)證，10月我也沒有勾選，后期我要認(rèn)證那個(gè)金額的話，我怎么做處理呢

maize老師 解答

2019-10-08 14:51

科目不變數(shù)字是負(fù)數(shù),做借xx  進(jìn)項(xiàng)稅額 負(fù)數(shù)貸 xx  負(fù)數(shù) 重新做借 借xx  待認(rèn)證進(jìn)項(xiàng)稅額  貸xx就可以

景欣 追問

2019-10-08 14:59

老師，剛剛我飯結(jié)賬處理了，現(xiàn)在是這樣子，你看下有問題嗎？480那個(gè)減免有期末余額有問題嗎

maize老師 解答

2019-10-08 15:03

你這個(gè)實(shí)際需要交稅抵減么,沒有抵減不處理

景欣 追問

2019-10-08 15:05

我這個(gè)月申報(bào)不交稅，進(jìn)項(xiàng)大于消項(xiàng)，

maize老師 解答

2019-10-08 15:07

那這個(gè)抵減分錄不做,你需要抵減的時(shí)候結(jié)轉(zhuǎn),借借應(yīng)交稅費(fèi)-應(yīng)交增值稅-轉(zhuǎn)出未交增值稅 貸應(yīng)交稅費(fèi)-應(yīng)交增值稅-減免稅額

景欣 追問

2019-10-08 15:09

那么這個(gè)減免稅借方余額就不管？我最開始做的借管理費(fèi)用貸現(xiàn)金，借應(yīng)交稅費(fèi)減免稅480貸管理費(fèi)用480，所以借方就有余額了

maize老師 解答

2019-10-08 15:11

你這個(gè)沒有減免不應(yīng)該做這個(gè),做就算吧,就這樣吧

景欣 追問

2019-10-08 15:21

那我下次就轉(zhuǎn)出就行了哈

maize老師 解答

2019-10-08 15:24

抵減的時(shí)候結(jié)轉(zhuǎn)吧,沒有就不結(jié)轉(zhuǎn)吧

景欣 追問

2019-10-08 16:02

好的

maize老師 解答

2019-10-08 16:58

滿意請給五星好評，謝謝