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老師請問，6月份做了一張報銷憑證，是攤銷前期的打印費用，憑證做的是借銷售費用打印費150，1850，貸銷售費用打印費2000，這樣就導(dǎo)致了6月的資產(chǎn)負債表未分配利潤期末減期初數(shù)和利潤表里面的凈利潤累計數(shù)隔了2000，78月的報表也是隔著在，我現(xiàn)在調(diào)賬，把之前的憑證紅字沖回，然后做了一個借銷售費用150，1850，借銷售費用-2000，這樣利潤表和資產(chǎn)負債表平了，但是利潤表里面的本期利潤數(shù)又跟科目余額表里面的未分配利潤本期數(shù)又隔著2000，老師怎么辦
邢程程
于2019-10-06 14:57 發(fā)布 ??746次瀏覽
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蔣飛老師
職稱： 注冊稅務(wù)師,高級會計師考試（83分）,中級會計師
2019-10-06 15:01
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