調(diào)皮的鈴鐺 追問(wèn)

2019-10-06 14:22

但是系統(tǒng)提示錯(cuò)誤提交不了

樸老師 解答

2019-10-06 14:24

: 預(yù)繳了增值稅,不用在增值稅納稅申報(bào)表一、表二填,在主表的分次預(yù)繳和已繳欄填就可以了

調(diào)皮的鈴鐺 追問(wèn)

2019-10-06 14:30

就是在主表填寫(xiě)的，提交的時(shí)候就提示：申報(bào)表28欄次填寫(xiě)的預(yù)繳稅額不能產(chǎn)生多繳稅額

樸老師 解答

2019-10-06 14:35

應(yīng)當(dāng)填報(bào)《增值稅納稅申報(bào)表附列資料（四）稅額抵減情況表》的納稅人

應(yīng)當(dāng)填報(bào)附列資料（四）的納稅人，主表第28行“分次預(yù)繳稅款”的數(shù)據(jù)，應(yīng)當(dāng)與附列資料（四）第4列“本期實(shí)際抵減稅額”相等。
不填報(bào)附列資料（四）的納稅人，如延期申報(bào)預(yù)繳、輔導(dǎo)期一般納稅人二次購(gòu)票預(yù)繳等。這一類的預(yù)繳稅款，申報(bào)時(shí)將本期預(yù)繳稅款直接填寫(xiě)在申報(bào)表主表第28欄“①分次預(yù)繳稅額”欄次，大于當(dāng)期“應(yīng)納稅額”時(shí)，可申請(qǐng)辦理退稅或抵減下期稅款。

調(diào)皮的鈴鐺 追問(wèn)

2019-10-06 14:44

那我這個(gè)情況應(yīng)該是要申請(qǐng)退稅或者抵減下期稅款了吧，這個(gè)是需要去稅局申請(qǐng)了才可以填報(bào)嗎

樸老師 解答

2019-10-06 14:45

嗯，去稅局申請(qǐng)了可以填寫(xiě)，你沒(méi)申請(qǐng)嗎

調(diào)皮的鈴鐺 追問(wèn)

2019-10-06 14:46

沒(méi)有，以前沒(méi)遇到過(guò)這種情況，我以為直接系統(tǒng)提交就可以了

樸老師 解答

2019-10-06 14:47

找個(gè)先去稅局申請(qǐng)備案一下就行

調(diào)皮的鈴鐺 追問(wèn)

2019-10-06 14:47

好的好的，謝謝老師

樸老師 解答

2019-10-06 14:48

不用客氣，滿意請(qǐng)給五星好評(píng)，謝謝

調(diào)皮的鈴鐺 追問(wèn)

2019-10-06 14:48

樸老師 解答

2019-10-06 14:49

不用客氣，滿意請(qǐng)給五星好評(píng)，謝謝