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maize老師

職稱： 初級會計師,中級會計師

2019-10-05 11:23

你之前做借轉(zhuǎn)出未交增值稅 貸進(jìn)項稅額分錄么？

LY 追問

2019-10-05 11:24

沒有

maize老師 解答

2019-10-05 11:25

那現(xiàn)在做借銷項稅額30 貸進(jìn)項稅額15+5 轉(zhuǎn)出未交增值稅，借轉(zhuǎn)出未交增值稅 貸未交增值稅

LY 追問

2019-10-05 11:25

留底的要做轉(zhuǎn)出未交增值的分錄就可以了嗎，可以在9月補(bǔ)一個分錄不

LY 追問

2019-10-05 11:27

那留底的增值稅分錄怎么寫

maize老師 解答

2019-10-05 11:27

你現(xiàn)在都結(jié)轉(zhuǎn)到一起就可以，你之前沒有做，那就算了

LY 追問

2019-10-05 11:30

沒明白怎樣寫分錄

maize老師 解答

2019-10-05 11:36

上面我不是寫分錄么，借銷項稅額30 貸進(jìn)項稅額15+5 轉(zhuǎn)出未交增值稅10       借轉(zhuǎn)出未交增值稅10 貸未交增值稅10

LY 追問

2019-10-05 11:37

謝謝

maize老師 解答

2019-10-05 11:39

沒有寫明細(xì)，這個具體明細(xì)你去看下這個這個圖

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您好 專票 借：原材料等 借：應(yīng)交稅費(fèi)-應(yīng)交增值稅-進(jìn)項稅額 貸：銀行存款等 普通發(fā)票 借：原材料等 貸：銀行存款等
2022-03-09 09:45:06
如果計算當(dāng)月需要交納增值稅的情況下，是要結(jié)轉(zhuǎn)增值稅的 借：應(yīng)交稅費(fèi)--應(yīng)交增值稅（銷項稅額） 貸：應(yīng)交稅費(fèi)--應(yīng)交增值稅（進(jìn)項稅額） 應(yīng)交稅費(fèi)--應(yīng)交增值稅（轉(zhuǎn)出未交增值稅） 借：應(yīng)交稅費(fèi)--應(yīng)交增值稅（轉(zhuǎn)出未交增值稅） 貸：應(yīng)交稅費(fèi)--未交增值稅 月末形成留抵稅額的情況，是不需要做結(jié)轉(zhuǎn)增值稅分錄的。
2018-07-10 16:00:53
借銀行存款， 貸主營業(yè)務(wù)收入 應(yīng)交稅費(fèi)、應(yīng)交增值稅銷項， 借庫存商品 應(yīng)交稅費(fèi)、應(yīng)交增值稅進(jìn)項， 貸銀行存款 借應(yīng)交稅費(fèi)應(yīng)交增值稅銷項 貸應(yīng)交稅費(fèi)應(yīng)交增值稅轉(zhuǎn)出未交增值稅 借應(yīng)交稅費(fèi)應(yīng)交增值稅轉(zhuǎn)出未交增值稅 貸應(yīng)交稅費(fèi)應(yīng)交增值稅進(jìn)項
2023-12-27 16:33:33
確認(rèn)收入的時候，借：應(yīng)收賬款 貸：主營業(yè)務(wù)收入 應(yīng)交稅費(fèi)—應(yīng)交增值稅-銷項稅 購買材料或者確認(rèn)費(fèi)用的時候，取得增值稅專用發(fā)票，借：原材料 或（XX費(fèi)用） 應(yīng)交稅費(fèi)—應(yīng)交增值稅-進(jìn)項稅 貸：應(yīng)付賬款
2018-06-27 17:37:15
你好，結(jié)轉(zhuǎn)銷項稅額、進(jìn)項稅額? 結(jié)轉(zhuǎn)進(jìn)項時 借：應(yīng)交稅費(fèi)——應(yīng)交增值稅——轉(zhuǎn)出未交增值稅? 貸：應(yīng)交稅費(fèi)——應(yīng)交增值稅——進(jìn)項稅額? 結(jié)轉(zhuǎn)銷項時 借：應(yīng)交稅費(fèi)——應(yīng)交增值稅——銷項稅額? 貸：應(yīng)交稅費(fèi)——應(yīng)交增值稅——轉(zhuǎn)出未交增值稅? 1） 如果轉(zhuǎn)出未交增值稅科目余額在借方，代表留抵，不用再做賬；? 2） 如果轉(zhuǎn)出未交增值稅科目余額在貸方，代表應(yīng)該繳納的，應(yīng)先做如下結(jié)轉(zhuǎn)分錄：? 借：應(yīng)交稅費(fèi)——應(yīng)交增值稅——轉(zhuǎn)出未交增值稅? 貸：應(yīng)交稅費(fèi)——未交增值稅? 繳納時 借： 應(yīng)交稅費(fèi)——未交增值稅 貸：銀行存款
2021-05-14 21:48:59
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