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送心意

徐阿富老師

職稱： 中級會計(jì)師

2019-10-02 15:44

你好，現(xiàn)在你還有待抵扣進(jìn)項(xiàng)稅額？這個(gè)子目一般是固定資產(chǎn)分期抵扣用到，而現(xiàn)在是不用分期抵扣了

鹿 追問

2019-10-02 15:46

是做題時(shí)遇到了一道算進(jìn)項(xiàng)稅的，里面算本期可抵扣進(jìn)項(xiàng)稅時(shí)，包含了一筆不足13個(gè)月的進(jìn)項(xiàng)40%

徐阿富老師 解答

2019-10-02 15:49

你好，那如果沒有到13個(gè)月酒不能計(jì)算上去，不能包括

鹿 追問

2019-10-02 15:50

鹿 追問

2019-10-02 15:50

老師，這個(gè)答案是不是錯了啊

徐阿富老師 解答

2019-10-02 15:52

你好，我現(xiàn)在外面，手機(jī)上看這些東西不是很方便的，你有什么問題描述來就是，另外，不同的問題你可以重新發(fā)起提問的

鹿 追問

2019-10-02 15:52

好的，謝謝您

徐阿富老師 解答

2019-10-02 17:01

因在外面，不好意思，

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你好，認(rèn)證與抵扣是同步的 認(rèn)證抵扣分錄是 借；應(yīng)交稅費(fèi)（進(jìn)項(xiàng)稅額） 貸；:待抵扣進(jìn)項(xiàng)稅額
2018-01-19 13:06:25
您好，前一個(gè)待抵扣進(jìn)項(xiàng)稅額是哪里來的金額呀
2023-09-27 22:32:32
你好 借：應(yīng)交稅費(fèi)-應(yīng)交增值稅（進(jìn)項(xiàng)稅） 貸：應(yīng)交稅費(fèi)-應(yīng)交增值稅（待抵扣進(jìn)項(xiàng)稅）
2020-06-15 20:20:16
你好！借應(yīng)交稅費(fèi)應(yīng)交增值稅（進(jìn)項(xiàng)稅額） 貸其他應(yīng)收款 -待抵扣
2017-09-25 09:07:42
是的，代表已認(rèn)證進(jìn)項(xiàng)尚未抵扣的進(jìn)項(xiàng)。 “待抵扣進(jìn)項(xiàng)稅額”明細(xì)科目，核算一般納稅人已取得增值稅扣稅憑證并經(jīng)稅務(wù)機(jī)關(guān)認(rèn)證，按照現(xiàn)行增值稅制度規(guī)定準(zhǔn)予以后期間從銷項(xiàng)稅額中抵扣的進(jìn)項(xiàng)稅額。包括：一般納稅人自2016年5月1日后取得并按固定資產(chǎn)核算的不動產(chǎn)或者2016年5月1日后取得的不動產(chǎn)在建工程，按現(xiàn)行增值稅制度規(guī)定準(zhǔn)予以后期間從銷項(xiàng)稅額中抵扣的進(jìn)項(xiàng)稅額；實(shí)行納稅輔導(dǎo)期管理的一般納稅人取得的尚未交叉稽核比對的增值稅扣稅憑證上注明或計(jì)算的進(jìn)項(xiàng)稅額。
2017-07-26 08:00:50
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