娜 追問(wèn)

2019-10-02 11:24

老師，幫我看一下，第30行本期數(shù)據(jù)486517.74是9月份申報(bào)時(shí)系統(tǒng)自帶出來(lái)的，這個(gè)數(shù)是去年12份應(yīng)交增值稅，今年1月份交的，應(yīng)該在本年累計(jì)中顯示，這次在本期數(shù)顯示后，本年累計(jì)就多加了一次這個(gè)數(shù)，造成了32欄有負(fù)數(shù)了，我需要把第30欄數(shù)刪掉再重新報(bào)對(duì)吧

徐阿富老師 解答

2019-10-02 11:30

你好，我現(xiàn)在外面呢，要不你再回復(fù)我一下，遲點(diǎn)回家回復(fù)你？

娜 追問(wèn)

2019-10-02 11:34

好的老師，可以，我在攜稅寶上看了一下，顯示現(xiàn)在就可以更正，您回家?guī)臀铱纯?，謝謝

徐阿富老師 解答

2019-10-02 17:55

你好，如果是這個(gè)月的申報(bào)表，這個(gè)不應(yīng)該是1月份的數(shù)據(jù)，如果能自己修改，那么你看看修改后能不能提交，能提交就好

娜 追問(wèn)

2019-10-02 21:07

是9 份報(bào)的8月份的，所屬期是8月份，486517.74是去年12月份所屬期應(yīng)該交的增值稅，今年1月份交的，這個(gè)肯定沒(méi)有錯(cuò)，我的進(jìn)項(xiàng)稅是今年是留底的，不可能是多繳的，32行不可能產(chǎn)生負(fù)數(shù)，里面明天我試試看看能不能提交

徐阿富老師 解答

2019-10-02 21:12

你好，是的，你的分析有道理的

娜 追問(wèn)

2019-10-03 08:49

老師，我更正好了，把更正后的8月份增值稅申報(bào)表也重新打印了，但是9月份的申報(bào)表為啥還有這個(gè)負(fù)數(shù)呢？

徐阿富老師 解答

2019-10-03 09:08

你好，是不是有留底的？

娜 追問(wèn)

2019-10-03 09:14

留底的數(shù)在上面呢，我沒(méi)有拍上，跟這個(gè)數(shù)沒(méi)有關(guān)系，我的疑問(wèn)是為啥8月份更正完了以后，9月份還有負(fù)數(shù)呢

徐阿富老師 解答

2019-10-03 09:17

你好，建議你明天再試試。

娜 追問(wèn)

2019-10-03 09:18

好的，實(shí)在不行去大廳看看能不能解決

徐阿富老師 解答

2019-10-03 09:41

恩，對(duì)的，祝你節(jié)日快樂(lè)