李文靜 追問(wèn)

2019-09-30 10:31

好的謝謝。老師我看會(huì)計(jì)賬固定資產(chǎn)的全進(jìn)去待認(rèn)證發(fā)票了，其他購(gòu)買材料的金額小額的都是進(jìn)項(xiàng)稅額了。她這是說(shuō)收到發(fā)票按額度區(qū)分記入那里，認(rèn)證時(shí)自己挑是吧。一直在商貿(mào)公司，進(jìn)項(xiàng)銷項(xiàng)發(fā)票有比對(duì)，檢測(cè)服務(wù)這個(gè)也比對(duì)嗎？另外老師我看每個(gè)月公司油費(fèi)6000左右，上個(gè)月只做了200。這月發(fā)票回來(lái)了5000多和8000多。我能都記入這個(gè)月油費(fèi)嗎？有風(fēng)險(xiǎn)嗎？

郭老師 解答

2019-09-30 10:32

都需要比對(duì)
增值稅一般納稅人在抵扣方面是一樣的
看你單位這個(gè)月業(yè)務(wù)量

李文靜 追問(wèn)

2019-09-30 10:35

老師這個(gè)公司2018年9～11月開始交增值稅的，其他月份是增值稅進(jìn)項(xiàng)一直都大于等于銷項(xiàng)，今年1～8月也是這樣，那是不是這個(gè)月也要交增值稅了。還有好多儀器進(jìn)項(xiàng)呢

郭老師 解答

2019-09-30 10:37

建議考慮下稅負(fù)，多少交點(diǎn)增值稅

李文靜 追問(wèn)

2019-09-30 10:54

檢測(cè)服務(wù)公司注冊(cè)資本3000，科技型小型微利企業(yè)，稅負(fù)多少啊，她家還有加記減記政策。計(jì)算當(dāng)期增值稅我用加上減免的增值稅嗎？我用應(yīng)納稅額算了下，還是要按18年全年的算啊，我把18年利潤(rùn)表上收入?yún)R總的

郭老師 解答

2019-09-30 10:57

增值稅稅負(fù)嗎
還是所得稅的

李文靜 追問(wèn)

2019-09-30 10:58

老師我拍的是增值稅的報(bào)表

李文靜 追問(wèn)

2019-09-30 10:59

所得稅還沒(méi)來(lái)得及弄。這兩天在算認(rèn)證多少發(fā)票，會(huì)計(jì)走了什么都不太清楚

郭老師 解答

2019-09-30 11:04

增值稅稅負(fù)3.5%左右的

郭老師 解答

2019-09-30 11:05

18年的已經(jīng)交了
收入看賬上主營(yíng)業(yè)務(wù)收入加其他業(yè)務(wù)收入

李文靜 追問(wèn)

2019-09-30 11:32

老師我是不知道怎么算所以拿從18年做的參考。老師這是今年的增值稅加記遞減臺(tái)賬，上邊寫了5月遞減5995.94元，調(diào)減1.+1.26=2.36。不明白為什么調(diào)減？

李文靜 追問(wèn)

2019-09-30 11:35

檢測(cè)服務(wù)老師所得稅稅負(fù)多少?。?/p>

李文靜 追問(wèn)

2019-09-30 11:36

這稅負(fù)跟企業(yè)規(guī)模是不是科技型有關(guān)系嗎？

郭老師 解答

2019-09-30 11:36

你有進(jìn)項(xiàng)轉(zhuǎn)出的是不是

李文靜 追問(wèn)

2019-09-30 11:43

老師還有個(gè)事麻煩您?，F(xiàn)在有個(gè)多邦科技公司法人(老板同學(xué)當(dāng)時(shí)在這上班負(fù)責(zé)多邦科技公司業(yè)務(wù)用他身份證辦的公司)在18年離職了，當(dāng)時(shí)沒(méi)變法人。最近一個(gè)9月26號(hào)登不上該公司網(wǎng)銀去銀行才知道那個(gè)法人把開戶行公戶所有手續(xù)都補(bǔ)辦了，我們手里的手續(xù)都作廢了，稅務(wù)局的金稅盤能開票，這月開了一張380元發(fā)票。經(jīng)查他在8月把營(yíng)業(yè)執(zhí)照等手續(xù)重新補(bǔ)辦的，9月初就崔銀行說(shuō)手續(xù)全丟了23號(hào)銀行給他重新辦理了銀行卡網(wǎng)銀等（他跟銀行說(shuō)手續(xù)都丟了）?，F(xiàn)在面臨這戶還要報(bào)稅嗎？打不了公戶流水。

李文靜 追問(wèn)

2019-09-30 11:43

我查查

郭老師 解答

2019-09-30 11:48

執(zhí)照重新補(bǔ)辦？
你老板同事能聯(lián)系上嗎
把法人變更過(guò)來(lái)
股東是誰(shuí)的

李文靜 追問(wèn)

2019-09-30 11:55

法人應(yīng)該能聯(lián)系上吧不過(guò)關(guān)系比較僵化，之前建議讓他們更換法人，我是剛來(lái)讓出納跟老板說(shuō)的，她說(shuō)老板說(shuō)這公司不要了給那人。那人走時(shí)在多邦科技10000多的貨款都沒(méi)結(jié)清———說(shuō)沒(méi)錢。這個(gè)公司還有三比需要開發(fā)票的業(yè)務(wù)呢。反正當(dāng)時(shí)跟她說(shuō)了要是不要了就跟客戶商量等注冊(cè)新公司后再開票，合同手續(xù)都重做，也不知道他們采納沒(méi)。現(xiàn)在月底了想起來(lái)還有報(bào)稅的事不知道怎么弄

郭老師 解答

2019-09-30 11:55

你老板是哪個(gè)公司的股東嗎
和那個(gè)公司有關(guān)系嗎

李文靜 追問(wèn)

2019-09-30 11:58

老板是鑒眀這家的法人。他用這人身份證注冊(cè)的公司

李文靜 追問(wèn)

2019-09-30 11:58

他們不太重視這事，讓出納查好幾天了。她說(shuō)一會(huì)查

郭老師 解答

2019-09-30 12:07

你老板是法人那對(duì)方不會(huì)弄出新的執(zhí)照的
如果他只是法人，你老板是股東，這人涉嫌犯罪了

李文靜 追問(wèn)

2019-09-30 12:11

老師，這種情況，出納能找到這個(gè)公司注冊(cè)時(shí)是鑒眀這邊付款證明好弄嗎？

李文靜 追問(wèn)

2019-09-30 12:15

老師這是鑒眀的營(yíng)業(yè)執(zhí)照。法人就是老板。

李文靜 追問(wèn)

2019-09-30 12:16

網(wǎng)上說(shuō)他這種情況不能投資另外一個(gè)這種型的企業(yè)，那怎么說(shuō)是關(guān)鋒的呢？另外這種公司稅負(fù)低是嗎？

郭老師 解答

2019-09-30 12:19

公司注冊(cè)時(shí)是鑒明這個(gè)是什么