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  1. 會(huì)計(jì)學(xué)堂
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送心意

郭老師

職稱： 初級(jí)會(huì)計(jì)師

2019-09-29 09:04

借應(yīng)收賬款負(fù)數(shù)貸主營業(yè)務(wù)收入負(fù)數(shù)，應(yīng)交稅費(fèi)負(fù)數(shù)
借主營業(yè)務(wù)成本負(fù)數(shù)貸庫存商品負(fù)數(shù)

沫沫 追問

2019-09-29 09:05

最后還有個(gè)銀行存款呢

郭老師 解答

2019-09-29 09:05

借銀存貸應(yīng)收賬款

沫沫 追問

2019-09-29 09:13

最后這一步借銀行存款是不是應(yīng)該寫負(fù)數(shù)

郭老師 解答

2019-09-29 09:16

對(duì)的，我寫反了，借應(yīng)收賬款貸銀存
直接這么做

沫沫 追問

2019-09-29 11:57

老師 ，我們應(yīng)收賬款余額在貸方表示我們多收了貨款，現(xiàn)在要退一部分給下游客戶，這個(gè)怎么來沖這個(gè)應(yīng)收賬款余額呢 ？不存在銷售退回的

郭老師 解答

2019-09-29 11:58

你發(fā)票收入多做了嗎

沫沫 追問

2019-09-29 12:03

不是的，沒有多確認(rèn)收入。只是長期合作的客戶，他有多付款進(jìn)來，相當(dāng)于預(yù)付款吧 。多付了10萬多，現(xiàn)在我們退了他6萬多。

郭老師 解答

2019-09-29 12:07

你之前做了預(yù)收賬款嗎
是的話借預(yù)收貸銀存

沫沫 追問

2019-09-29 12:22

之前做過預(yù)收，也有余額

郭老師 解答

2019-09-29 12:24

上面分錄做就可以的

沫沫 追問

2019-09-29 12:27

好的，謝謝老師

郭老師 解答

2019-09-29 12:32

不用客氣的，

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借：應(yīng)收賬款 貸：主營業(yè)務(wù)收入、應(yīng)交稅費(fèi)——應(yīng)交增值稅（銷項(xiàng)稅額）等
2018-09-12 11:09:00
你好，是做這個(gè)分錄 借；其他應(yīng)收款 貸；應(yīng)收賬款
2017-08-07 13:34:18
借銀行存款 營業(yè)外支出? 貸應(yīng)收賬款
2023-10-25 13:24:01
你好，不需要做預(yù)算會(huì)計(jì), 往來款沒有對(duì)應(yīng)的與預(yù)算會(huì)計(jì)科目的
2021-12-28 15:48:08
你好 借：信用減值損失，貸：壞賬準(zhǔn)備 借：壞賬準(zhǔn)備，貸：應(yīng)收賬款?
2021-10-15 11:25:14
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