木棉花 追問

2019-09-28 12:37

寧波口天吳文化發(fā)展有限公司：你單位在2018年度申報(bào)的增值稅銷售收入為259251.14元，企業(yè)所得稅申報(bào)
的收入總額為23687.2元，二者相差235563.94元，你單位申報(bào)的增值稅銷售收入與企業(yè)所得稅申報(bào)的收入
總額明顯不一致，可能存在卡及時(shí)確認(rèn)收入行為。請對此情況進(jìn)行審核，同時(shí)提供相關(guān)說明和明細(xì)資料。
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文老師 解答

2019-09-28 12:59

您的增值稅和所得稅的收入怎么會差這么多，具體是什么情況

木棉花 追問

2019-09-28 13:08

老師這個(gè)是之前的會計(jì)報(bào)錯(cuò)了

文老師 解答

2019-09-28 13:56

具體是怎么錯(cuò)的，那最好是去更正申報(bào)表

木棉花 追問

2019-09-28 14:17

是譖值稅報(bào)表數(shù)據(jù)和企業(yè)所得稅稅報(bào)表不一樣

文老師 解答

2019-09-28 14:49

那正確的是哪個(gè)，您按正確的數(shù)據(jù)更正

木棉花 追問

2019-09-28 15:49

正確的是23萬的那個(gè)數(shù)據(jù)。您好老師我開發(fā)票一張價(jià)稅合計(jì)10萬元沒有頂額開票吧！老師

文老師 解答

2019-09-28 15:51

那您增值稅的數(shù)據(jù)是哪里來的，您就需要更正申報(bào)表
含稅10萬不算是頂額開票

木棉花 追問

2019-09-28 15:55

老師我現(xiàn)在要?jiǎng)e的公司要開10萬元價(jià)稅合計(jì)的發(fā)票，普票的版本是10萬元一張

文老師 解答

2019-09-28 15:59

10萬元版本的，13%稅率的是頂格開是129999.99

木棉花 追問

2019-09-28 15:59

我是3%的稅率小規(guī)模

文老師 解答

2019-09-28 16:00

您好，如果是3%的話那就是102999.99

木棉花 追問

2019-09-28 16:05

不含稅金額97087.38元，稅款2912.62元合計(jì)100000這樣開票稅務(wù)沒有什么問題吧！因?yàn)槲沂菍?shí)際業(yè)務(wù)，我們銀行收到10萬元

文老師 解答

2019-09-28 16:36

是的，實(shí)際業(yè)務(wù)可以的，沒有關(guān)系的

木棉花 追問

2019-09-28 16:38

好的

文老師 解答

2019-09-28 16:42

OK，有問題歡迎前來咨詢