溫暖 追問

2019-09-27 10:32

怎么樣進行@某個老師進行提問呢？
另外，增值稅如果進項大于銷項稅額，不用結(jié)轉(zhuǎn)了是嗎？  那怎么有人說月末必須增值稅科目下結(jié)轉(zhuǎn)為0，然后都轉(zhuǎn)到未交增值稅項目下

meizi老師 解答

2019-09-27 10:36

你好 如果你確實要結(jié)轉(zhuǎn)就把進項稅和銷項稅結(jié)轉(zhuǎn)到轉(zhuǎn)出未交增值稅借方放著就行了 不轉(zhuǎn)到未交增值稅里面去

溫暖 追問

2019-09-27 10:45

好的   如果一直進項大于銷項就可以一直不結(jié)轉(zhuǎn)，也可以不結(jié)轉(zhuǎn)到 轉(zhuǎn)出未交增值稅項目下是嗎？

溫暖 追問

2019-09-27 10:49

還就是，去年底一直進項稅有留抵，我就年底結(jié)轉(zhuǎn)到了借未交增值稅  貸  應交稅費-轉(zhuǎn)出未交增值稅，這樣對嗎？  是不是進項大于銷項到年底也要結(jié)轉(zhuǎn)到未交增值稅呢？

meizi老師 解答

2019-09-27 10:59

你好 是的    ； 不用 進項大于銷項 你就轉(zhuǎn)到轉(zhuǎn)出未交增值稅里面去借方放著就行了 別轉(zhuǎn)未交增值稅里面

溫暖 追問

2019-09-27 11:01

老師，那我去年底都轉(zhuǎn)到未交增值稅里面去了  怎么辦 ？ 是不是錯誤的做法？因為看人說是年末一定要增稅稅科目下為0

meizi老師 解答

2019-09-27 11:08

你好 沒有說必須要清0的 。你如果已經(jīng)轉(zhuǎn)了 先不管了 等著后面有稅的時候慢慢抵未交增值稅的借方就行了

溫暖 追問

2019-09-27 11:12

好的，那我現(xiàn)在每月都進項大于銷項的話，就不用做任何的結(jié)轉(zhuǎn)或者就轉(zhuǎn)到轉(zhuǎn)出未交增值稅項目下？
如果當月只有銷項沒有進項，但總的上年還是又留抵的，呢這個銷項是結(jié)轉(zhuǎn)到轉(zhuǎn)出未交增值稅項目下，還是就不用結(jié)轉(zhuǎn)？

meizi老師 解答

2019-09-27 11:14

你好 需要把銷項稅結(jié)轉(zhuǎn)到轉(zhuǎn)出未交增值稅貸方去 到時沖抵了之后 你才好知道你還有多少留抵進項稅 和你申報表核對的

溫暖 追問

2019-09-27 11:34

那比方這月只有銷項稅  沒有進項，我就做  
借：應交稅費-銷項  貸 應交稅費-轉(zhuǎn)出未交  
然后在  借 應交稅費-轉(zhuǎn)出未交    貸   應交稅費-未交增值稅   這樣對吧？

meizi老師 解答

2019-09-27 11:44

你好 不用你都不需要繳納增值稅 不用再轉(zhuǎn)到未交增值稅里面去  因為你之前轉(zhuǎn)出未交增值稅借方有金額的呀

溫暖 追問

2019-09-27 11:55

是這樣的，之前就是去年底的增值稅都留抵的轉(zhuǎn)入到了未交增值稅，現(xiàn)在是只有銷項沒有進項，那就是啥結(jié)轉(zhuǎn)都不用做了是嗎？

meizi老師 解答

2019-09-27 11:58

那你去年轉(zhuǎn)到了未交增值稅 你今天可以轉(zhuǎn)進去 。明年開始不要轉(zhuǎn)成這樣了

溫暖 追問

2019-09-27 12:04

您說的 今天可以轉(zhuǎn)進去是指？ 請寫清楚點，小白啊

meizi老師 解答

2019-09-27 12:20

你好  你現(xiàn)在可以轉(zhuǎn)到未交增值稅里面  因為你之前就轉(zhuǎn)了 所以就需要一致 等著你明年開始就轉(zhuǎn)到轉(zhuǎn)出未交增值稅里面去就行了

溫暖 追問

2019-09-27 13:10

好的   謝謝哈。 也就是我每月以后都要結(jié)轉(zhuǎn)到未交增值稅里面去，不管我是進項多還是銷項多

meizi老師 解答

2019-09-27 13:12

你好 嗯 現(xiàn)在只有這樣了 。你明年到時還多就不要去轉(zhuǎn)到未交增值稅里面了。就在轉(zhuǎn)出未交增值稅里面借方掛著留抵就行了

溫暖 追問

2019-09-27 13:15

嗚嗚嗚   知道了，謝謝您  去年底的時候也是被誤導了  說一定要增值稅年末請0 ，所以就轉(zhuǎn)了

meizi老師 解答

2019-09-27 13:16

好的 以后你自己注意就行了

溫暖 追問

2019-09-27 13:21

那老師，那我以后的進項和銷項還需要在通過 應交增值稅-轉(zhuǎn)出未交增值稅 科目過一下嗎？還是都可以直接做到未交增值稅下》？

meizi老師 解答

2019-09-27 13:24

你好 都需要走轉(zhuǎn)出未交增值稅里面去結(jié)轉(zhuǎn) 然后判斷轉(zhuǎn)出未交增值稅的余額 在貸方需要轉(zhuǎn)到未交增值稅貸方去  借方就不用結(jié)轉(zhuǎn)到未交增值稅里面去