咕嚕咕哎咕 追問

2019-09-27 10:26

借 銀行存款 貸 管理費(fèi)用嗎？

紫藤老師 解答

2019-09-27 10:26

借 銀行存款 貸 管理費(fèi)用

咕嚕咕哎咕 追問

2019-09-27 10:35

但是我的利潤表中的管理費(fèi)用跟損益結(jié)轉(zhuǎn)表的管理費(fèi)用不一樣，就差著280

紫藤老師 解答

2019-09-27 10:36

借 銀行存款 貸 管理費(fèi)用，就是把280 沖掉，你審核記賬完了就平了

咕嚕咕哎咕 追問

2019-09-27 10:38

我是這么寫的，但是現(xiàn)在就是結(jié)轉(zhuǎn)損益表的管理費(fèi)用比利潤表的多280

紫藤老師 解答

2019-09-27 10:39

如果你的記賬憑證都是對的，利潤表中的管理費(fèi)用跟損益結(jié)轉(zhuǎn)表的管理費(fèi)用是一樣的，建議你檢查賬務(wù)

咕嚕咕哎咕 追問

2019-09-27 10:59

那我剛剛那個是收回管理費(fèi)用的分錄，我沖減管理費(fèi)用的科目要怎么做？

紫藤老師 解答

2019-09-27 11:00

借 銀行存款 貸 管理費(fèi)用
你還要把管理費(fèi)用轉(zhuǎn)入本年利潤

咕嚕咕哎咕 追問

2019-09-27 11:05

老師，你能把分錄寫給我一下嗎？

紫藤老師 解答

2019-09-27 11:05

借 管理費(fèi)用  貸 本年利潤

咕嚕咕哎咕 追問

2019-09-27 11:21

老師，還是不對，我已經(jīng)修改了，費(fèi)用是二月份支出，四月份收到退回的，也是這樣子嗎？就是管理費(fèi)用金額對不上

紫藤老師 解答

2019-09-27 11:22

如果你結(jié)轉(zhuǎn)了，管理費(fèi)用最后是0

咕嚕咕哎咕 追問

2019-09-27 11:27

是0的，但是管理費(fèi)用依舊不一樣

紫藤老師 解答

2019-09-27 11:29

19197.35是一樣的啊。，管理費(fèi)用最后是0

咕嚕咕哎咕 追問

2019-09-27 11:30

損益表上的管理費(fèi)用比這個余額表上的少了280

紫藤老師 解答

2019-09-27 11:30

那你可以查詢一下管理費(fèi)用的明細(xì)賬，檢查

咕嚕咕哎咕 追問

2019-09-27 11:47

老師，你看當(dāng)月累計金額是19197.35，但是我去下面加明細(xì)就是結(jié)轉(zhuǎn)損益那幾行，加的金額就是18917.35，這個能看出來什么原因嗎？

紫藤老師 解答

2019-09-27 14:10

你檢查管理費(fèi)用明細(xì)賬吧

紫藤老師 解答

2019-09-27 14:10

正常情況，是對的。