心欲如風(fēng) 追問

2019-09-26 20:07

一車間和二車間下面還有油費(fèi)、差旅費(fèi)、辦公費(fèi)等等吧，我想在用友T3上面結(jié)轉(zhuǎn)制造費(fèi)用，制造費(fèi)用轉(zhuǎn)生產(chǎn)成本，一車間生產(chǎn)鋁棒和銅棒（半成品）；二車間生產(chǎn)成品鋁窗和銅窗，分錄應(yīng)該是這樣借：生產(chǎn)成本鋁棒借：生產(chǎn)成本銅棒貸：制造費(fèi)用一車間；借生產(chǎn)成本鋁棒、銅棒貸：制造費(fèi)用二車間，老師看看用友怎么設(shè)置？

苳苳老師 解答

2019-09-26 20:15

你把生產(chǎn)成本下面增設(shè)兩個(gè)明細(xì)科目分別是生產(chǎn)成本-銅棒
                                                                               鋁棒
找到基礎(chǔ)設(shè)置，然后找到會計(jì)科目，進(jìn)去后點(diǎn)擊生產(chǎn)成本科目，就像你在制造費(fèi)用里面增加油費(fèi)、差旅費(fèi)、辦公費(fèi)這個(gè)增加，

心欲如風(fēng) 追問

2019-09-26 20:19

我已經(jīng)有了，我是問怎么用友T3里面的制造費(fèi)用沒法結(jié)轉(zhuǎn)，因?yàn)橹圃熨M(fèi)用下面的一車間和二車間的下面各自都有明細(xì)科目，我如果選一車間無法選上，提示選一車間下面的明細(xì)科目，我要是把一車間的制造費(fèi)用都結(jié)轉(zhuǎn)到生產(chǎn)成本鋁棒和銅棒上面

苳苳老師 解答

2019-09-26 20:25

因?yàn)槟闶怯心┘壙颇?，軟件設(shè)置的都是末級結(jié)轉(zhuǎn)，按照你上面的設(shè)置， 結(jié)轉(zhuǎn)的分錄就是
一車間結(jié)轉(zhuǎn)分錄：
借：生產(chǎn)成本/銅棒
        生產(chǎn)成本/鋁棒
      貸：制造費(fèi)用-一車間-油費(fèi)
                                     -差旅費(fèi)
                                     -辦公費(fèi)等
二車間結(jié)轉(zhuǎn)分錄：
借：生產(chǎn)成本/銅棒
        生產(chǎn)成本/鋁棒
      貸：制造費(fèi)用-二車間

心欲如風(fēng) 追問

2019-09-26 20:36

謝謝解決了

苳苳老師 解答

2019-09-26 20:38

解決了就好，加油，祝你工作順利