沛艷 追問

2019-09-26 15:19

8月份收到的是專票。發(fā)票沒退回重開。9月份付款時直接在票面金額里減掉退回商品的貨款。這部份退回的貨款金額留以后購買商品時再抵沖，后面購買同樣商品同等金額時不開票。

辜老師 解答

2019-09-26 15:27

那你這樣會減少后面購買商品的價款的

沛艷 追問

2019-09-26 15:40

老師，分錄怎么寫？

辜老師 解答

2019-09-26 15:41

沒有，你這樣操作是不對的，退回的商品，要單獨開具紅票的

沛艷 追問

2019-09-26 15:52

可是對方不肯退票呀？

辜老師 解答

2019-09-26 15:53

這個要協(xié)商的，退貨了，肯定要開紅票

沛艷 追問

2019-09-26 15:53

而且我們也已經認證抵扣了。

辜老師 解答

2019-09-26 15:58

是的，抵扣了，他們開紅票，你們根據(jù)紅票做退貨及進項稅轉出

沛艷 追問

2019-09-26 16:01

那發(fā)票已經認證抵扣了，只要對方開紅票就可以了么？

辜老師 解答

2019-09-26 16:01

是的，對方開紅票就可以