王倩 追問

2019-09-26 13:43

虛增

王倩 追問

2019-09-26 13:45

當(dāng)時(shí)為了增加庫存，用銀行存款付給個(gè)人，然后對(duì)方個(gè)人又私下把這個(gè)錢打給老板私人卡上。

王倩 追問

2019-09-26 13:46

這個(gè)公司老板打款公帳上，掛的其他應(yīng)付款。所以我就想用庫存商品沖其他應(yīng)付款

王倩 追問

2019-09-26 13:46

不知道可不可以，合不合理。

bamboo老師 解答

2019-09-26 13:46

那您現(xiàn)在做存貨盤點(diǎn)吧 然后做盤虧 逐漸消化掉

王倩 追問

2019-09-26 13:47

那要怎么做分錄呢？

王倩 追問

2019-09-26 13:47

那做損失要虧310多萬，稅務(wù)一看，肯定要查我們

bamboo老師 解答

2019-09-26 13:48

借：待處理財(cái)產(chǎn)損益
貸：原材料等
借：管理費(fèi)用
貸：待處理財(cái)產(chǎn)損益

王倩 追問

2019-09-26 13:50

那做損失要虧310多萬，稅務(wù)一看，肯定要查我們

王倩 追問

2019-09-26 13:51

本來就是虛增的東西，到時(shí)候匯算清繳，人家肯定不會(huì)認(rèn)可這幾百萬的費(fèi)用。稅前抵扣

王倩 追問

2019-09-26 13:52

所以我才說其他應(yīng)付款沖庫存

bamboo老師 解答

2019-09-26 13:52

讓您逐期減少啊 不能一下這么多 一年一年的減少

王倩 追問

2019-09-26 13:52

就是不知道行行不通

王倩 追問

2019-09-26 13:53

哦，明白

bamboo老師 解答

2019-09-26 13:53

還有就是您可以平時(shí)結(jié)轉(zhuǎn)銷售成本的時(shí)候 逐漸轉(zhuǎn)出去

王倩 追問

2019-09-26 13:54

那我做這個(gè)分錄，需要原始憑證證明嗎？

王倩 追問

2019-09-26 13:55

存貨盤虧，需要寫證明材料，老板簽字之類的

bamboo老師 解答

2019-09-26 13:57

存貨盤虧需要盤點(diǎn)表 然后盤虧原因分析 最后領(lǐng)導(dǎo)簽字入賬

王倩 追問

2019-09-26 14:04

老師，除了你說的這個(gè)方法，還有別的辦法嗎？

王倩 追問

2019-09-26 14:05

我那樣做行不行，直接其他應(yīng)付款沖庫存。

bamboo老師 解答

2019-09-26 14:07

您用其他應(yīng)付款沖庫存 被查到 一樣的后果 
盤點(diǎn)跟銷售結(jié)轉(zhuǎn)還好點(diǎn)

王倩 追問

2019-09-26 14:08

但是金額太大了，一年虧個(gè)幾萬，也要掛好多年啦，

bamboo老師 解答

2019-09-26 14:08

您結(jié)轉(zhuǎn)銷售成本一部分 盤虧一部分

王倩 追問

2019-09-26 14:08

300多萬啊

bamboo老師 解答

2019-09-26 14:09

您主營業(yè)務(wù)收入一年大概多少？

王倩 追問

2019-09-26 14:11

這幾年都是零申報(bào)

bamboo老師 解答

2019-09-26 14:12

暈 那您做點(diǎn)盤虧 然后做其他應(yīng)付款沖銷吧