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老師好，請(qǐng)教您一下，一般納稅人收到了成本發(fā)票，記借：主營業(yè)務(wù)成本貸：應(yīng)交稅費(fèi)-進(jìn)項(xiàng)稅，稅局只讓轉(zhuǎn)出進(jìn)項(xiàng)稅，我們也沒有收到對(duì)方的紅字發(fā)票，這個(gè)怎么做進(jìn)項(xiàng)稅額轉(zhuǎn)出呢？分錄怎么做呢

何江何老師

職稱：中級(jí)會(huì)計(jì)師,高級(jí)會(huì)計(jì)師,稅務(wù)師

2019-09-26 10:05

你好同學(xué)
借：庫存商品（主營業(yè)務(wù)成本）
貸：應(yīng)交稅費(fèi)-應(yīng)交增值稅（進(jìn)項(xiàng)轉(zhuǎn)出）

這樣的分錄

李艷艷10789323 追問

2019-09-26 10:07

這樣子成本，借方就計(jì)入兩次了？如果對(duì)方不給我們開紅字發(fā)票，對(duì)方失連了

何江何老師解答

2019-09-26 10:22

你好同學(xué)
這樣的只能記兩次成本，一個(gè)是成本一個(gè)是稅了同學(xué)。不給開紅字你抵不了稅就只能轉(zhuǎn)出來

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