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送心意

鄒老師

職稱： 注冊稅務師+中級會計師

2019-09-25 16:40

你好，借；預付賬款，貸；銀行存款
借；庫存商品或原材料 ，   貸；應付賬款-暫估

格格公主 追問

2019-09-25 16:43

票到了，借：應付    貸：預付嗎？若有差額什么辦？

鄒老師 解答

2019-09-25 16:44

你好
根據發(fā)票沖銷暫估
借；應付賬款-暫估 ，  貸；庫存商品或原材料
根據發(fā)票入賬
借；庫存商品或原材料  ， 應交稅費-應交增值稅（進項稅額），  貸；預付賬款
不管是否有差額，都是先紅沖暫估入庫分錄，然后根據發(fā)票做購進分錄

格格公主 追問

2019-09-25 16:45

好的，謝謝老師。明白了。

鄒老師 解答

2019-09-25 16:46

不客氣，祝你學習愉快，工作順利！ 希望對我的回復及時給予評價。謝謝

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相關問題討論
不是的，企業(yè)可以自己選擇用軟件做賬和手工做賬，并不能說手工做賬就是為了避稅。
2022-09-03 17:32:22
借，銀行存款 貸，主營業(yè)務收入 應交稅費
2019-11-21 16:40:22
同學，上面提示你的期初就不平，建議要先從期初開始找原因，看差額是差在哪個地方，然后再去調整。
2019-06-27 10:01:58
您好！需要明細賬、現(xiàn)金日記賬、銀行日記賬、總分類賬等。
2017-02-20 16:22:08
你好，手工做賬的思路：根據業(yè)務發(fā)生的原始單據做記賬憑證，根據憑證登記賬簿，然后出具報表 比如取得收入，借；應收賬款 ，貸；主營業(yè)務收入 ， 應交稅費—應交增值稅（銷項稅額） 結轉成本，借；主營業(yè)務成本 ， 貸；庫存商品
2020-06-23 22:06:40
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