李 欣 追問

2019-09-24 11:28

是的，增加了一個人的工資，只扣社保，不扣個稅績效。

李 欣 追問

2019-09-24 11:28

9月需要調(diào)整分錄

李 欣 追問

2019-09-24 11:29

總的應(yīng)付職工薪酬為118200

張艷老師 解答

2019-09-24 11:38

那就補(bǔ)做一個計(jì)提工資的分錄，然后再單獨(dú)做一個實(shí)際發(fā)放工資的分錄就是了。
還有需要提示一點(diǎn)，您上面的分錄做的太繁瑣了，不單獨(dú)做每個人的明細(xì)科目，就是確認(rèn)整體的社保費(fèi)和個人所得稅等。憑證后面附明細(xì)表。