大雁工商事務所 追問

2019-09-23 17:16

老師，可以分開發(fā)一下嗎，有點懵

meizi老師 解答

2019-09-23 17:18

你好  1. 確定收入 ： 借庫存現(xiàn)金 貸主營業(yè)務收入 應交稅費  2. 計提工資：借管理費用-工資貸應付職工薪酬 -工資3.發(fā)放工資：借應付職工薪酬-工資貸庫存現(xiàn)金等

大雁工商事務所 追問

2019-09-23 17:22

老師，假如我們這個月發(fā)30000的工資，不做計提直接發(fā)放，用主營業(yè)務收入，借，管理費用-職工薪酬，貸庫存現(xiàn)金-主營也許收入，，對不對

meizi老師 解答

2019-09-23 17:26

你好 不對 工資要求是必須要計提 走應付職工薪酬科目的。不能直接來做  你這樣做的分錄 是不對的

大雁工商事務所 追問

2019-09-23 17:30

老師當月做下月的工資計提嗎

meizi老師 解答

2019-09-23 17:31

你好 當月工資當月做計提就行了 一般是次月發(fā)放上月工資的

大雁工商事務所 追問

2019-09-23 17:36

老師，如果做了計提，發(fā)工資的時候，借，管理費用-職工薪酬，貸庫存現(xiàn)金-主營也許收入，，對不對

meizi老師 解答

2019-09-23 17:49

你好發(fā)放工資是走借應付職工薪酬 貸銀行存款或者庫存現(xiàn)金 這樣來做   不用庫存現(xiàn)金走一個明細主營業(yè)務收入 沒必要

大雁工商事務所 追問

2019-09-23 17:55

我是怕體現(xiàn)不出來我們的收入去哪里了

meizi老師 解答

2019-09-23 17:57

你好 不用的哈 正常收入計入公戶你做收入體現(xiàn)明細就行了。支出不用做明細額